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索 引  号: 003143226/202002-00162 信息分类: 各部门财政预决算及“三公”经费 / 财政、金融、审计 / 其他 / 其他
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名       称: 屯溪区林业局2020年部门预算
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屯溪区林业局2020年部门预算

发布机构:    屯溪区财政局     发布日期:2020-02-20 19:46:10     信息来源: 屯溪区财政局     浏览次数:1420

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屯溪区林业局2020年部门预算









2020年2







目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.屯溪区林业局2020年财政拨款收支总表

2.屯溪区林业局2020年一般公共预算支出表

3.屯溪区林业局2020年一般公共预算基本支出表

4.屯溪区林业局2020年政府性基金预算支出表

5.屯溪区林业局2020年国有资本经营预算支出表

6.屯溪区林业局2020年收支总表

7.屯溪区林业局2020年收入预算总表

8.屯溪区林业局2020年支出预算总表

9.屯溪区林业局2020年基本支出预算总表

10.屯溪区林业局2020年政府采购支出预算表

11.屯溪区林业局2020年政府购买服务支出预算表

12.屯溪区林业局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.屯溪区林业局2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

14.屯溪区林业局2020年部门整体支出预算绩效目标情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共黄山市委办公室黄山市人民政府办公室关于印发〈黄山市屯溪区机构改革方案〉的通知》(办字〔201911)和《中共黄山市屯溪区委 黄山市屯溪区人民政府关于区级机构改革的实施意见》(屯发〔20196), 区林业局是区政府工作部门,为正科级。

主要职责是:

(一)负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准,拟订全区林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三)负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作。负责湿地生态保护修复工作,拟订全区湿地保护规划和标准,监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。

(四)负责推进林长制工作。拟订全区推进林长制相关配套制度,组织开展林长制实施情况监督检查、考核工作。承办区级总林长、副总林长交办的有关事项。负责区级林长制办公室工作。

(五)负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导全区陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全区陆生野生动植物采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按规定监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理全区各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。提出新建、调整各类国家级和省级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导全区森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全区林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十一)负责落实综合防灾救灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(十二)监督管理林业和草原区级资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限,审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三)负责全区林业科技、教育和合作交流工作,指导全区林业和草原人才队伍建设,承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

屯溪区林业局由局本级、森林公安分局以及七家二级预算单位组成,其中:五个镇林业站、森林资源监测中心,林业综合行政执法大队七家为全额拨款事业单位。目前在职35,退休23人。从预算单位构成看,屯溪区林业局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共9个,具体情况见下表。


序号

单位名称

单位性质

1

屯溪区林业局本级

行政单位

2

屯溪区森林公安分局

行政单位

3

屯溪区森林资源监测中心

公益一类事业单位

4

屯溪区林业综合行政执法大队

公益一类事业单位

5

屯溪区阳湖镇林业工作站

公益一类事业单位

6

屯溪区黎阳镇林业工作站

公益一类事业单位

7

屯溪区屯光镇林业工作站

公益一类事业单位

8

屯溪区弈棋镇林业工作站

公益一类事业单位

9

屯溪区新潭镇林业工作站

公益一类事业单位


三、2020年度主要工作任务

(一)强化林业生态建设

1.强化护绿,切实保障林业生态安全。全面完善区、镇、村护林组织体系,加强全区公益林、湿地公园和古树名木管护力度。运用林业视频监控智能化手段,推进森林、湿地和野生动植物资源源头保护网格化和信息化,实现林业资源安全巡护全覆盖。

2.加快增绿,推进森林资源高质量发展。围绕提高全区森林覆盖率的目标,继续深入实施林业增绿增效行动,结合“四旁四边四创”绿化提升,完成人工造林200亩,长防林封山育林5000亩,省级森林抚育4000亩,省级退化林修复1500亩。创建森林长廊10公里,创建国家森林乡村4个。

3.严格管绿,加强林业执法监管。一是完善林木采伐管理。二是提升林业防灾减灾能力。三是加大林业执法力度。

4.科学用绿,促进林业资源持续高效利用。将生态保护、生态利用融入林业产业发展全过程,实现一二三产业融合发展。积极培育特色经济林、苗木花卉等新兴产业和生态旅游、森林康养、林下经济等新业态,形成区域化产业集群。

5.深化活绿,创新林业发展支持保障机制。一是完善承包林地“三权”分置制度,推进林业“三变”改革,引导农户依法采取转包、出租、互换、转让、入股等方式参与林权交易。二是深化“放管服”改革,推进“互联网+政务服务”,实行林业行政审批事项“一网通办”。完善林业公共服务等要素供给,引导社会资本投入造林绿化、生态修复、林业资源培育和开发,发展资源节约和环境友好型产业。

(二)强化党的建设

1.认真学习习近平总书记系列重要讲话精神。充分发挥党员领导干部示范带动作用,深化“不忘初心、牢记使命”主题教育,继续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持学原著悟原理,让理论学习往深里走、往心里走、往实里走。切实把实践中积累的好经验好做法坚持下去,充分激发干部干事创业的热情,齐心协力把绿水青山的自然生态保护好,把林业系统的政治生态维护好和发展好。

2.强化政治建设,坚决做到“两个维护”。以党的政治建设为统领,筑牢意识形态“主阵地”,维护意识形态安全。强化理论武装、严守纪律规矩、严肃政治生活,牢记思想政治工作是做好林业工作的生命线,教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”,带头把“两个维护”贯彻落实到履职尽责的全过程、各方面。压实主体责任,从严管党治党。坚持以提升效能为目标,深入推进放管服改革,持续优化政务服务,持续优化林业发展环境。坚持以强化监督为重点,加强权力监督,严格依法行政,突出监管重点,不断规范权力运行。坚持以问题为导向,严查“微腐败”,深入开展扫黑除恶,完善警示预防体系,持续形成强大震慑。坚持以作风整治为抓手,持续转变作风,严格廉洁自律,狠抓工作落实,树立清廉务实形象。

          


第二部分   2020年部门预算表

屯溪区林业局2020年部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.屯溪区林业局2020年部门财政拨款收支总表(附表1

2.屯溪区林业局2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3.屯溪区林业局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4.屯溪区林业局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5.屯溪区林业局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6.屯溪区林业局2020年部门收支总表(附表6

7.屯溪区林业局2020年部门收入预算总表(附表7

8.屯溪区林业局2020年部门支出预算总表(附表8

9.屯溪区林业局2020年部门基本支出预算总表(附表9

10.屯溪区林业局2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.屯溪区林业局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.屯溪区林业局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13.屯溪区林业局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13

14.屯溪区林业局2020年部门整体支出预算绩效目标情况表(附表14



第三部分 2020年部门预算情况说明


一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

屯溪区林业局2020年财政拨款收支预算462.19万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款462.19万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入462.19万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1.15万元,占0.25%;社会保障和就业支出32.96万元,占7.13%;卫生健康支出18.72万元,占4.05%;住房保障支出24.43万元,占5.29%;农林水支出384.93万元,占83.28%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

屯溪区林业局2020年一般公共预算拨款462.19万元,比2019年预算拨款增加45.07万元,增长10.81%,主要原因:一是有害生物防治专项执法行动力度加大,有害生物防控经费增加;二是新增林地报批,林地变更、查处各类违法违规使用林地行为等手续办理业务经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1.15万元,占0.25%;社会保障和就业支出32.96万元,占7.13%;卫生健康支出18.72万元,占4.05%;住房保障支出24.43万元,占5.29%;农林水支出384.93万元,占83.28%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2020年预算1.15万元,比2019年预算减少0.15万元,下降11.54%,下降原因主要是党组织关系调出,减少党员3人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算0.21万元,比2019年预算增加0.21万元,增长100%,增长原因主要是2020年开始退休计生比例提高部分由单位预算安排支出,不纳入社保养老金发放。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算0.16万元,比2019年预算增加0.16万元,增长100%,增长原因主要是2020年开始退休计生比例提高部分由单位预算安排支出,不纳入社保养老金发放。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算32.58万元,比2019年预算减少6.72万元,减少17.10%,下降原因主要是新增退休两人,在职基本养老保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算9.79万元,比2019年预算增加1.08万元,增加12.39%,增加原因主要是人员基本工资增加,故医疗保险支出随工资基数增长。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算8.92万元,比2019年预算增加0.08万元,增加0.90%,增加原因主要是人员基本工资增加,故医疗保险支出随工资基数增长。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2020年预算133.96万元,比2019年预算增加11.12万元,增加9.05%,增加原因主要是人员基本工资增加。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2020年预算205.97万元,比2019年预算增加4.10万元,增加2.03%,增加原因主要是人员基本工资增加,但是因为新增退休2人均是事业单位编制,故事业机构支出比2019年增加不多。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2020年预算12.00万元,比2019年预算增加2.00万元,增加20.00%,新增2.00万元森林资源监测业务经费支出。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2020年预算33.00万元,比2019年预算增加28.00万元,增加560.00%,一是新增30.00万元林业有害生物防控业务经费支出,二是森林防火业务经费减少2.00万元。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算24.44万元,比2019年预算增加3.88万元,增长18.87%,增长原因主要是人员基本工资增长,公积金支出随之增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

屯溪区林业局2020年一般公共预算基本支出397.19万元,其中:

工资福利支出334.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出45.16万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、车改补贴、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助17.14万元,主要包括:退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

屯溪区林业局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

屯溪区林业局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,屯溪区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区林业局2020年收支总预算462.19万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

屯溪区林业局2020年收入预算462.19万元,其中:一般公共预算拨款收入462.19万元,占100%,比2019年预算增加45.07万元,增长10.81%,主要原因:一是有害生物防治专项执法行动力度加大,有害生物防控经费增加;二是新增林地报批,林地变更、查处各类违法违规使用林地行为等手续办理业务经费。

八、关于2020年支出预算情况说明

屯溪区林业局2020年支出预算462.19万元,比2019年预算增加45.07万元,增长10.81%,主要原因:一是有害生物防治专项执法行动力度加大,有害生物防控经费增加;二是新增林地报批,林地变更、查处各类违法违规使用林地行为等手续办理业务经费。其中,基本支出397.19万元,占85.94%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出65万元,占14.06%,主要用于森林防火、林业有害生物防治、林长制等业务工作,加强森林资源保护,全面保障森林安全,严格控制森林灾害率。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算14.30万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费6.10万元,公务用车购置及运行费8.20万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。

(二)公务接待费支出6.10万元,与上年持平。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

(三)公务用车购置及运行费支出8.20万元,与上年持平。

2020年没有安排公务车购置费,全部是公车运行费用。包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常森林防火、森林保护等业务工作使用。2020年屯溪区林业局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。(见附表12

屯溪区林业局2020年没有项目预算拨款收入,也没有使用项目预算拨款安排的支出。

(二)机关运行经费。

屯溪区林业局2020年机关运行经费财政拨款预算45.16万元,比2019年增加5.23万元,增长13.09%,增加主要原因是日常运转办公费等日常运行支出增加。

(三)政府采购情况。

屯溪区林业局2020年没有政府采购预算拨款收入,也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,屯溪区林业局共有车辆3辆,其中:执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

屯溪区林业局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。