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索 引  号: 003143226/202002-00164 信息分类: 各部门财政预决算及“三公”经费 / 财政、金融、审计 / 其他 / 其他
发布机构: 屯溪区财政局 发文日期:
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名       称: 屯溪区农业农村局2020年部门预算
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屯溪区农业农村局2020年部门预算

发布机构:    屯溪区财政局     发布日期:2020-02-20 19:47:42     信息来源: 屯溪区财政局     浏览次数:881

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屯溪区农业农村局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

 

 

 

目 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.屯溪区农业农村局2020年财政拨款收支总表

2.屯溪区农业农村局2020年一般公共预算支出表

3.屯溪区农业农村局2020年一般公共预算基本支出表

4.屯溪区农业农村局2020年政府性基金预算支出表

5.屯溪区农业农村局2020年国有资本经营预算支出表

6.屯溪区农业农村局2020年收支总表

7.屯溪区农业农村局2020年收入预算总表

8.屯溪区农业农村局2020年支出预算总表

9.屯溪区农业农村局2020年基本支出预算总表

10.屯溪区农业农村局2020年政府采购支出预算表

11.屯溪区农业农村局2020年政府购买服务支出预算表

12.屯溪区农业农村局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.屯溪区农业农村局2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

14.屯溪区农业农村局2020年部门整体支出预算绩效目标情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村法律法规规章,组织起草规范性文件草案,承担区级农业综合行政执法职责,统筹协调和监督指导全区农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

(二)统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境。指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全区农业行业安全生产工作。

(三)负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作,培育、保护农业品牌。发布全区农业农村经济信息,监测分析全区农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)指导全区农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责全区水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全区设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。组织农业资源区划工作。牵头管理外来物种。

(八)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区农业生产资料市场体系建设,监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全区兽医医政、兽药药政药检工作。负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防灾工作。指导全区动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,组织动植物疫情扑灭。

(十)编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术、应用技术等科技成果转化和技术推广。负责全区农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导全区农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导全区农业教育和农业职业技能开发,指导全区新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织参与农业贸易促进和有关对外交流合作,参与农业对外援助工作。按照管理权限,负责农业利用外资项目工作。

(十三)完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,屯溪区农业农村局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共9个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

屯溪区农业农村局本级

行政单位

2

屯溪区农业农村技术服务中心

公益一类事业单位

3

屯溪区畜牧水产中心

公益一类事业单位

4

屯溪区农村经营管理总站

公益一类事业单位

5

屯溪区农业综合执法大队

公益一类事业单位

6

屯光、阳湖、黎阳、奕棋等四个镇畜牧兽医站(农经站)

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

(一)深入推进乡村振兴。

(二)深化农村产权制度改革。

(三)推进农业绿色发展。

(四)持续开展农村人居环境整治。

(五)做好农田水利“最后一公里”建设。

(六)加强新安江水域渔政管理。

(七)加大名优农产品对外宣传力度。

(八)加大动物疫病综合防控力度。

(九)确保农产品质量安全。

 

第二部分   2020年部门预算表      


屯溪区农业农村局2020年部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.屯溪区农业农村局2020年部门财政拨款收支总表(附表1)

2.屯溪区农业农村局2020年门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.屯溪区农业农村局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.屯溪区农业农村局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.屯溪区农业农村局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.屯溪区农业农村局2020年部门收支总表(附表6)

7.屯溪区农业农村局2020年部门收入预算总表(附表7)

8.屯溪区农业农村局2020年部门支出预算总表(附表8)

9.屯溪区农业农村局2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.屯溪区农业农村局2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.屯溪区农业农村局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.屯溪区农业农村局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.屯溪区农业农村局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13)

14.屯溪区农业农村局2020年部门整体支出预算绩效目标情况表(附表14)


 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

屯溪区农业农村局2020年财政拨款收支预算814.7万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款814.7万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入814.7万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出3.9万元,占0.48%;社会保障和就业支出59.4万元,占7.29%;卫生健康支出29.47万元,占3.62%;农林水支出683.99万元,占83.95%;住房保障支出37.94万元,占4.66%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

屯溪区农业农村局2020年一般公共预算拨款814.7万元,比2019年预算拨款增加162.74万元,增长24.96%,主要原因:一是机构改革,区农机局并入;二是职能增加,人员调入。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3.9万元,占0.48%;社会保障和就业支出59.4万元,占7.29%;卫生健康支出29.47万元,占3.62%;农林水支出683.99万元,占83.95%;住房保障支出37.94万元,占4.66%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2020年预算3.9万元,比2019年预算增加3.9万元,增长原因主要是该项为新增款项。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算9.81万元,比2019年预算增加0.8万元,增长8.88%,增长原因主要是提高离休干部待遇和提高退休费比例补贴纳入部门发放。事业单位离退休(项)2020年预算0.2万元,增长原因主要是提高退休费比例补贴纳入部门发放。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算49.41万元,比2019年预算增加4.62万元,增长10.31%,增长原因主要是机构改革后人员增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算12.37万元,比2019年预算增加6.22万元,增长101.14%,增长原因主要是机构改革后人员增加。事业单位医疗(项)2020年预算17.1万元,比2019年预算增加2.46万元,增长16.8%,增长原因主要是机构改革后人员增加。

4.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2020年预算286.35万元,比2019年预算增加156.91万元,增长121.22%,增长原因主要是本年度专项业务费预算纳入行政运行。事业运行(项)2020年预算374.64万元,比2019年预算减少40.68万元,下降9.79%,下降原因主要是本年度专项业务费预算大部分纳入行政运行。科技转化与推广服务(项)2020年预算15万元,比2019年预算增加15万元,增长原因主要是该项为新增项。病虫害控制(项)2020年预算8万元,与2019年持平。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算37.94万元,比2019年预算增加13.34万元,增长54.23%,增长原因主要一是机构改革,人员增加;二是调整工资标准。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

屯溪区农业农村局2020年一般公共预算基本支出635.7万元,其中:

工资福利支出535.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出52.81万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助47.03万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

屯溪区农业农村局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

屯溪区农业农村局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,屯溪区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区农业农村局2020年收支总预算814.7万元,收入包括一般公共预算拨款收入814.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元、其他收入0万元,支出包括:一般公共服务支出3.9万元、社会保障和就业支出59.4万元、卫生健康支出29.47万元、农林水支出683.99万元、住房保障支出37.94万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

屯溪区农业农村局2020年收入预算814.7万元,其中:一般公共预算拨款收入814.7万元,占100%,比2019年预算增加162.74万元,增长24.96%,增长原因主要是机构改革,人员增加;政府性基金预算拨款收入0万元;财政专户管理非税收入0万元。

八、关于2020年支出预算情况说明

屯溪区农业农村局2020年支出预算814.7万元,比2019年预算增加162.74万元,增长24.96%,增长原因主要是机构改革,人员增加。其中,基本支出635.7万元,占78.03%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出179万元,占21.97%,主要用于完成动物防疫、农技推广、农产品质量安全监管、农业综合执法、新安江水域渔政管理、农村沼气网点建设、农展会等工作经费支出以及保障老农民技术员、老兽医、老拖拉机手工龄补助和生猪定点屠宰场协检员工资的发放。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算5.3万元,较上年减少7.7万元,下降59.23%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.3万元,公务用车购置及运行费2万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务接待费支出3.3万元,较上年减少5.2万元,下降61.18%,减少原因主要是进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》、《中共屯溪区委办公室屯溪区人民政府办公室关于印发〈屯溪区党政机关国内公务接待实施细则〉的通知》(屯办[2015]7号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出2万元,较上年减少2.5万元,下降55.56%,减少主要原因是严格车辆管理。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。(见附表12)

屯溪区农业农村局2020年没有财政预算50万元以上的项目。

(二)机关运行经费。

屯溪区农业农村局2020年机关运行经费财政拨款预算52.82万元,比2019年增加16.95万元,增长47.3%,增长主要原因是机构改革,区农机局并入。

(三)政府采购情况。

屯溪区农业农村局2020年各单位政府采购预算总额30万元。其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算25万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,屯溪区农业农村局共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

屯溪区农业农村局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。