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索 引  号: 003143226/202002-00166 信息分类: 各部门财政预决算及“三公”经费 / 财政、金融、审计 / 其他 / 其他
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名       称: 屯溪区水利局2020年部门预算
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屯溪区水利局2020年部门预算

发布机构:    屯溪区财政局     发布日期:2020-02-20 19:50:02     信息来源: 屯溪区财政局     浏览次数:829

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屯溪区水利2020年部门预算

(含 2个事业单位 二级机构)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

 

 

 

目 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.屯溪区水利2020年财政拨款收支总表

2.屯溪区水利2020年一般公共预算支出表

3.屯溪区水利2020年一般公共预算基本支出表

4.屯溪区水利2020年政府性基金预算支出表

5.屯溪区水利局2020年国有资本经营预算支出表

6.屯溪区水利局2020年收支总表

7.屯溪区水利局2020年收入预算总表

8.屯溪区水利局2020年支出预算总表

9.屯溪区水利局2020年基本支出预算总表

10.屯溪区水利局2020年政府采购支出预算表

11.屯溪区水利局2020年政府购买服务支出预算表

12.屯溪区水利局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.屯溪区水利局2020“三公”经费财政拨款支出预算表

14.屯溪区水利局2020年部门整体支出预算绩效目标情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利方针政策和法律法规,拟订全区水利规划和政策,起草有关地方规范性文件,组织编制全区水资源规划、防洪规划等重要水利规划。

(二)负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和各镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导主要河流及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。负责水利科技工作。

(八)负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划与监督实施,组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作。

(十)负责涉水违法事件的查处,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制主要河流水库的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间主要水工程调度工作。

(十二)指导全面推行河长制工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,加强河库管理,全面推进河长制,维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全区经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究,加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查,强化水利信息化工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,屯溪区水利局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

屯溪区水利局本级

行政单位

2

屯溪区水利水资源管理服务中心

公益一类事业单位

3

屯溪区水政监察大队

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

(一)继续实施水利建设工作。

1.屯溪区占川河流域综合治理水系连通工程项目,治理内容:对14560米河道进行清淤;河道治理工程全长6140米(其中原河道1500米),塘、库、河沟渠连通工程全长5850米;沿河新建5座小型拦水坝;在河道部分区域,新建水景观设施。工程概算投资11199.93万元。截至目前,项目初步设计已编制完成经区发改委审批,已上报省水利厅,下一步我局将积极沟通对接,力争进入全省2020年水利投资计划。

2.新安江干流屯溪段及河口整治工程项目。主要建设内容是对率水左岸(黎阳镇闵口)新建防洪堤、挡墙及生态护坡等岸坡整治6000米。对新安江干流占川河口、叉水河口和珮琅河口等6个河口进行清淤疏浚,整治河口等。对饮用水源取水口进行整治,对整个河段进行水生态修复,对部分淤积严重河段进行清淤,对整个河段进行信息化建设。项目概算约50000万元。该项目已打包到“黄山市新安江月潭水库至省界段岸线整治工程”项目中,已上报水利部,力争列入国家项目库。

3.屯溪区乡村河道治理工程,已经发改部门立项,正进行项目可研和初步设计的编制工作。下一步,我局将尽快完成项目前期工作,并将项目可研报告上报省水利厅,力争列入全省水利工程项目库。

4.护岸加固提升防洪能力工程。一是新安江徐村段护岸工程,新建护岸300米,总投资1200万元,主要是河道疏浚、提防加固等,项目可研编制中。二是率水高枧段拦坝工程,新建拦河坝300米,总投资600万元,主要是河道疏浚、提防加固等,项目可研编制中。

5.水库除险加固工程。谋划银塘、后底坞、叶塘、林金塘等4座水库除险加固工程,主要对大坝加固、防渗处理及泄洪建筑物除险加固等,估算总投资2000万元。计划对4座水库重新进行大坝安全鉴定。

6.珮琅河、朱村河水环境的整治项目,与阳湖镇共同申报朱村河、佩琅河屯溪段流域生态综合整治项目,将防洪堤、亲水平台、生态护坡、修建堰坝、河道清淤等措施纳入总体项目。

(二)做好水旱灾害防御工作。继续强化水旱灾害应急能力建设及宣传,提升群众自救能力。坚持防水旱两手抓,工程措施与非工程措施并举,完成油山塘水库雨水情自动测报系统建设,最大限度减轻水旱灾害损失。因机构改革,防办职能已划入应急管理局,下一步将积极对接,配合做好各方面技术支持工作。并将按照职能突出做好“防”的职责,协助应急管理局做好2020年防汛抗旱工作。

(三)持续推进河长制。严格落实河长制,进一步压实河长责任。继续推进水环境治理“五项工程”,推进城市管网治理工程,解决雨水管网排污水问题,推进村庄清洁行动和农村“三大革命”工程,解决农村污染源问题,推进农业产业升级工程,解决农业面源污染问题,推进河流划界和利用规划工作,加强水域岸线管护和水生态修复,推进全域水面执法监管工程,解决破坏水环境违法行为等,从源头抓好水环境治理。加强河长巡河督查、督办制度,对重点问题实行挂账督办,层层传导压力确保完成流域治理目标。推进完善河长制配套制度及信息化平台上线运行管理信息系统建设,打造新安江中心城区段信息管护平台,不断提升河长制管理水平,打造新安江屯溪段国家级示范河段。

(四)依法行政,强化监管。一是严格水资源三条红线管理,加快转变用水方式,优化用水结构,大力发展节水型产业。进一步加强规模以上工业企业取用水单位管理,建立相关用水台帐,做好水资源费征收工作。确保年度工业企业万元增加值用水量降低指标目标管理考核在全市继续保持前列。二是做好水土保持监管工作。加强水土保持法规宣传,结合“世界水日”、中国水周、节能宣传周、世界环境日等重大活动开展《中华人民共和国水土保持法》等水法律法规宣传活动。围绕水利行业切实落实最严格的水土保持社会监管,重点监督未批先建、未验先投和随意倾倒废弃土石渣等违法违规行为。三是做好水行政执法工作。加强河道巡查检查力度,打击水事违法行为与扫黑除恶专项斗争。严格按照黄山市水利局印发《黄山市河道采砂突出问题专项整治行动方案》的要求,进一步加强河道采砂管理与扫黑除恶专项斗争,严厉打击非法河道采砂行为,切实维护河道健康与生态环境。

 

第二部分   2020年部门预算表      


屯溪区水利局2020年部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.屯溪区水利局2020年部门财政拨款收支总表(附表1)

2.屯溪区水利局2020门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.屯溪区水利局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.屯溪区水利局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.屯溪区水利局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.屯溪区水利局2020年部门收支总表(附表6)

7.屯溪区水利局2020年部门收入预算总表(附表7)

8.屯溪区水利局2020年部门支出预算总表(附表8)

9.屯溪区水利局2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.屯溪区水利局2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.屯溪区水利局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.屯溪区水利局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.屯溪区水利局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13

14.屯溪区水利局2020年部门整体支出预算绩效目标情况表(附表14)


 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

屯溪区水利局2020年财政拨款收支预算258.48万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款258.48万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入258.48万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0.85万元,占0.3%;社会保障和就业支出18.70万元,占7%;卫生健康支出9.53万元,占4%;住房保障支出14.03万元,占5%;农林水支出215.37万元,占83.7%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

屯溪区水利局2020年一般公共预算拨款258.48万元,比2019年预算拨款减少32.88万元,下降11%,主要原因:人员比去年减少。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.85万元,占0.3%;社会保障和就业支出18.70万元,占7%;卫生健康支出9.53万元,占4%;住房保障支出14.03万元,占5%;农林水支出215.37万元,占83.7%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)2020年预算0.85万元,比2019年预算减少0.25万元,下降23%,下降原因主要是人员比去年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算18.70万元,比2019年预算减少7.84万元,下降30%,下降原因主要是人员比去年减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2020年预算9.53万元,比2019年预算减少1.37万元,下降13%,其中行政单位医疗4.33万元,事业单位医疗5.20万元。下降原因主要是人员比去年减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算14.03万元,比2019年预算减少1.9万元,增长下降12%,下降原因主要是人员比去年减少。

5.农田水利支出(类)水利(款)行政运行(水利)、其他水利支出(项)

2020年预算215.37万元,比2019年预算减少21.52万元,增长下降9%,下降原因主要是人员比去年减少及项目上的经费比2019年减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

屯溪区水利局2020年一般公共预算基本支出225.48万元,其中:

工资福利支出192.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助13.42万元,主要包括:抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

屯溪区水利局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

屯溪区水利局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,屯溪区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区水利局2020年收支总预算258.48万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

屯溪区水利局2020年收入预算258.48万元,其中:一般公共预算拨款收入258.48万元,占100%,比2019年预算减少32.88万元,下降11%,下降原因主要是人员比去年减少及项目上的经费比2019年减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

屯溪区水利局2020年支出预算258.48万元,比2019年预算增加减少32.88万元,下降11%,下降原因主要是人员比去年减少。其中,基本支出225.48万元,占87%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出33万元,占13%,主要用于山洪预警系统及运行使用经费(到2020年又增加了21个站点,共计56个。之前3年的维护时间已到期,需要自己维护);河长制管理工作经费,要实现省市县(区)河长制信息平台互联互通,需增加完善信息平台建设费用5万元;更好做好水资源水保监管工作。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算3.49万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.49万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算未作安排。

(二)公务接待费支出3.49万元,与上年持平,主要用于接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外地区考察交流以及基层业务往来等公务活动支出,经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等规定。

(三)公务用车购置及运行费因已执行车改,故2020年未作预算安排。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。(见附表12

(二)机关运行经费。

屯溪区水利局2020年机关运行经费财政拨款预算19.58万元,比2019年减少2.58万元,下降12%,下降原因主要是人员比去年减少。

(三)政府采购情况。

屯溪区水利局2020年无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至201912月31日,黄山市屯溪区水利局所属各预算单位无公务用车。2020年部门预算未安排购置车辆。

(五)绩效目标设置情况。

屯溪区水利局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。