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索 引  号: 00314347X/202006-00034 信息分类: 审计整改情况 / 财政、金融、审计
发布机构: 屯溪区审计局 发文日期:
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名       称: 审计整改情况公告(2020年第六期)
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审计整改情况公告(2020年第六期)

发布机构:    屯溪区审计局     发布日期:2020-06-24 14:38:33     信息来源: 屯溪区审计局     浏览次数:838

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根据《中华人民共和国审计法》和区政府屯政秘[2019]15号批复要求,屯溪区审计局对原区委区政府信访局20162018年财务收支情况进行了审计。区信访局对审计发现问题进行了认真整改。按照《屯溪区审计结果公告办法》的有关规定,经区政府同意,现将审计整改结果予以公告。

关于财务支出履行审核制度不严格的问题。根据审计建议,区信访局研究决定,自202011日起,严格按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的相关规定执行。单位所有发票报销,须经单位一把手审核后才能报销,一把手报销发票,须经单位副局长审核后才能报销。

关于办公用纸未履行政府采购手续的问题。根据审计建议,区信访局研究决定自202011日起,认真执行集中采购目录及采购限额标准的通知的相关规定,做到采购办公用纸,实行定点采购。

关于预付话费结算不及时的问题。区信访局根据审计建议,及时核对单位财务明细,联系当初的经办人员及市电信局,在情况属实的情况下,经该局局长会议研究,向区会计中心申请调账,于20191231日整改落实到位。