屯溪区青少年宫2025年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.屯溪区青少年宫2025年收支总表

2.屯溪区青少年宫2025年收入总表

3.屯溪区青少年宫2025年支出总表

4.屯溪区青少年宫2025年财政拨款收支总表

5.屯溪区青少年宫2025年一般公共预算支出表

6.屯溪区青少年宫2025年一般公共预算基本支出表

7.屯溪区青少年宫2025年政府性基金预算支出表

8.屯溪区青少年宫2025年国有资本经营预算支出表

9.屯溪区青少年宫2025年基本支出总表

10.屯溪区青少年宫2025年项目支出表

11.屯溪区青少年宫2025年政府采购支出表

12.屯溪区青少年宫2025年政府购买服务支出表

13.屯溪区青少年宫2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.屯溪区青少年宫2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

黄山市屯溪区青少年宫主要职责是：

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施区委、区政府和团区委部署的直接服务青少年的各项任务。

（二）加强青少年活动营地，青年之家等各类青少年校外活动专属阵地建设。

（三）秉承"公益办中心，服务青少年"的宗旨，丰富公益课程，提高教育教学质量及水平。

（四）积极发挥文明创建试点单位职责效应；

（五）承办区委、区政府和团区委交办的其他工作。

二、单位预算构成

黄山市屯溪区青少年宫2023年度部门预算为本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，屯溪区青少年宫及单位实有各类人员11人，其中在职4人、退休7人。

屯溪区青少年宫2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持公益性，服务青少年。

（二）加强规范管理，确保培训质量。

（三） 精心组织活动，打造项目品牌。

第二部分 2025年单位预算表

                                                             部门（单位）公开表1

     屯溪区青少年宫2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

屯溪区青少年宫2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

屯溪区青少年宫2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

屯溪区青少年宫2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

屯溪区青少年宫2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

屯溪区青少年宫2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

屯溪区青少年宫2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

屯溪区青少年宫没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                        部门（单位）公开表10

屯溪区青少年宫2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表11

                                                                                                          部门（单位）公开表12

屯溪区青少年宫没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表13

屯溪区青少年宫2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                                                                单位：万元 

屯溪区青少年宫没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表14

屯溪区青少年宫没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，屯溪区青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。屯溪区青少年宫2025年收支总预算258.16万元，收入包括包括一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

屯溪区青少年宫2025年收入预算258.16万元，其中，本年收入258.16万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入258.16万元，主要包括：一般公共预算拨款收入258.16万元，占100%，比2024年预算减少4.41万元，下降1.68%，下降原因主要是人员变动，工资基数调整；

三、关于2025年支出总表的说明

屯溪区青少年宫2025年支出预算258.16万元，比2024年预算减少4.41万元，下降1.6%，下降原因主要是人员变动，工资基数调整；其中，基本支出98.16万元，占38.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出160万元，占61.98%，主要用于主要用于青少年宫教育教学（含公益课程）及各类活动，提高教育教学质量等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

屯溪区青少年宫2025年财政拨款收支预算258.16万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：教育支出217.78万元，占84.36%；社会保障和就业支出32.98万元，占12.78%；卫生健康支出1.52万元，占0.58%；住房保障支出5.88万元，占2.28%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

屯溪区青少年宫2025年一般公共预算支出258.16万元，比2024年减少4.41万元，下降1.6%，主要原因：人员变动，工资基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出217.78万元，占84.36%；社会保障和就业支出32.98万元，占12.78%；卫生健康支出1.52万元，占0.58%；住房保障支出5.88万元，占2.28%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算55.12万元，比2024年预算减少4.08万元，下降6.89%，下降的原因主要是人员的变动。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算162.65万元，比2024年预算增加0.89万元，增长0.55%，增长原因主要提高教育教学质量。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025年预算24.35万元，与2024年预算一致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算5.76万元，比2024年预算减少0.51万元，减少8.13%，减少原因主是人员类变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算2.88万元，比2024年预算减少0.25万元，减少7.99%，减少原因主要是人员类变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.52万元，比2024年预算减少0.18万元，10.58%，减少原因主要是人员类变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算5.88万元，比2024年预算减少0.27万元，下降4.39%，减少原因主要是人员类变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

屯溪区青少年宫2025年一般公共预算基本支出98.16万元，其中，人员经费93.08万元，公用经费5.07万元。

（一）人员经费93.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、商品和服务支出、服务费、其他交通费、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.07万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、电费、水费、工会经费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

屯溪区青少年宫2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

屯溪区青少年宫2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

屯溪区青少年宫2025年预算共安排项目支出160万元，与2024年预算一致。主要包括：本年财政拨款安排160万元（其中，一般公共预算拨款安排160万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

屯溪区青少年宫2025年预算安排政府采购支出0.3万元，比2024年预算增加0.17万元，增长130.77%，增长原因主要是采购的物品不一样。其中，一般公共预算安排0.3万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

屯溪区青少年宫2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

   屯溪区青少年宫2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，与2024年持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与上年度一致。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与上年度持平。持平原因是无变化。

（三）公务接待费支出0万元。支出预算0万元，与上年度持平，持平原因是无变化。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

屯溪区青少年宫2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“综合业务经费”项目。

（1）项目概述。青少年宫综合业务经费，主要保证教育教学及各类公益性演出等少年宫的运转费用。

（2）立项依据。财税（2016）33号《政府非税收入管理办法》。

（3）实施主体实施主体为屯溪区青少年宫，

（4）和起止时间：起止时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：保障青少年宫正常运转，组织开展健康有益的校外活动，保证春夏秋三季公益性教育教学的有序开展。支出经费包括：人员工资福利支出、对个人和家庭的补助，商品服务支出等。

（6）年度预算安排。财政拨款预算160万元。

（7）绩效目标和指标。保证教育教学，各类公益性演出等青少年宫的日常运转费用。

（二）机关运行经费。

屯溪区青少年宫为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

屯溪区青少年宫2025年政府采购预算0.3万元。其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，屯溪区青少年宫共有车辆0辆，用车0辆、其他用车0辆。

2025年青少年宫预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

 2025年，屯溪区青少年宫1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款160万元、政府性基金预算当年财政拨款万0元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：屯溪区青少年宫2025年度项目支出绩效目标