屯溪区人民政府办公室2026年部门预算

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.屯溪区人民政府办公室2026年收支预算总表

2.屯溪区人民政府办公室2026年收入预算总表

3.屯溪区人民政府办公室2026年支出预算总表

4.屯溪区人民政府办公室2026年财政拨款收支预算总表

5.屯溪区人民政府办公室2026年一般公共预算支出表

6.屯溪区人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出表

7.屯溪区人民政府办公室2026年政府性基金预算支出表

8.屯溪区人民政府办公室2026年国有资本经营预算支出表

9.屯溪区人民政府办公室2026年基本支出表

10.屯溪区人民政府办公室2026年项目支出表

11.屯溪区人民政府办公室2026年政府采购预算支出表

12.屯溪区人民政府办公室2026年政府购买服务预算支出表

13.屯溪区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.屯溪区人民政府办公室2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共黄山市委办公室、黄山市人民政府办公室关于印发〈黄山市屯溪区机构改革方案〉的通知》（办字〔2019〕11号）和《中共黄山市屯溪区委、黄山市屯溪区人民政府办公室关于区级机构改革的实施意见》（屯发〔2019〕6号），区政府办公室主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文及其它综合性材料。

（三）研究区政府各部门和各镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）负责区政府系统政务督查的牵头组织、协调、指导工作，承担市政府以上领导和区长、常务副区长的批办、交办事项和区政府议定事项的督办落实工作；牵头承办人大和政协的议案、建议、提案的办理工作，负责群众来信来访来电的督查办理工作；统筹规范指导区政府系统督查检查考核工作，组织拟定政务督查工作有关政策、制度，制定督查检查考核工作计划，组织开展督查调研工作及指导各镇、各街道、区直各单位督查督办业务工作。负责高质量发展工作的牵头和协调等工作。

（五）负责区政府主要领导及区政府工作报告等综合材料的起草组织工作；根据区政府工作需要和区政府领导指示，参与相关综合调研工作；负责区政府领导政务活动的安排和服务；负责政务信息工作。

（六）负责区政府应急值班和电话传真工作；及时报告突发事件、群体性事件等重要信息，协助区政府领导同志做好有关突发事件、群体性事件等的处置工作，负责区政府主要领导外出报备工作；负责区政府领导同志相关活动的通知落实工作；负责群众来访接待工作。

（七）负责统筹研究全区推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施，分析有关重大问题并提出政策建议；监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革工作，督促区直有关部门落实改革举措。

（八）负责协调指导本区外事活动、对外友好交往和港澳事务；承办区级领导对外交往和港澳往来事宜。负责区政府重要外事活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导的指示。

（九）负责组织协调和监督全区政府信息公开；负责12345政务服务便民热线工作；负责政风行风热线上线工作；承担政务公开等方面的专题文电、会务和督查调研等工作；负责发布区政府规范性文件，协调解读重大政策及相关信息。

（十）负责新安江—千岛湖生态环境共同保护合作区（屯溪区范围）建设工作开展、资金管理和项目建设调度实施等工作；承担新安江流域生态建设保护相关的宣传、检查、评估、考核等具体工作。

（十一）办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

屯溪区人民政府办公室2026年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，屯溪区人民政府办公室及下属单位实有各类人员51人，其中在职31人、离休1人、退休19人。

三、2026年度主要工作任务

（一）坚持一核引领。以“服务高质量发展”为核心引领，将政治建设贯穿工作全过程，坚持党的全面领导，确保区委区政府各项决策部署第一时间传达、第一时间部署、第一时间落实，推动办公室工作从“有效保障”向“精品服务”跨越，以高水平服务支撑高质量发展。

（二）夯实两个载体。一是“政”能量青年说。提升“‘政’能量青年说”党建品牌，拓展政治理论学习、业务技能比拼、基层实践历练等板块，采取领导带学、轮岗实践、晒单亮绩等模式，提升青年干部综合能力。二是“金点子”议事会。围绕督查效能提升、营商环境优化、群众诉求办理等主题，定期组织跨股室研讨议事，鼓励干部打破思维定式和业务壁垒，积极建言献策，将创新思路转化为提升工作的具体举措。

（三）锚定四优目标。一是政务信息全省优秀。聚焦全区中心工作和基层创新实践，着力挖掘和报送更多情况清晰、分析透彻、建议可行的优质信息，更好发挥政务信息辅政建言作用，确保获评全省信息工作先进集体。二是新保工作全市优秀。聚焦帅鑫园区、九龙园区两大发展平台，围绕产业类和人才类两个方向，夯实项目储备库，推动对上争取项目资金总量实现新突破。结合各镇特色开展生态宣传活动，将“生态美超市”打造成为具有示范效应的生态文明品牌阵地。三是热线工作全市优秀。持续开展政府班子成员带班轮值工作，完善疑难复杂诉求提级处置机制，发挥“昱智理”平台数据分析功能，进行高频问题源头治理，推动热线办理从“满意率”向“解决率”深化，确保热线工作位居全市优秀行列。四是政务公开全市优秀。优化政策公开目录体系，多举措提升政策解读的精准性和可读性，有序扩大公众参与渠道，强化基层公开建设，推动政务公开从规范达标向提质增效转变，确保政务公开工作进入“全市第一方阵”。

（四）抓实五项计划。一是督查提效计划。聚焦区委区政府重大决策部署、重点项目建设、民生实事办理等核心任务，制定“年度督查清单+月度督查重点”，每月开展“四不两直”实地督查，建立“督查—反馈—整改—复核”全流程闭环，健全“回头看”、通报等机制，以强有力督查倒逼工作落实。二是营商提升计划。接续实施营商环境对标提升举措，全面推行“综合查一次”制度，加快提升市场化、法治化、国际化营商环境。推深做实驻企服务工程，升级“九龙家园”线上为企服务平台，健全体验客“问诊”营商环境等机制，落实涉企诉求说“不”提级管理，打造一批企业有感的助企实事品牌项目。三是外事提优计划。深化“五外联动”，围绕文旅融合、高端制造等重点产业，搭建国际合作桥梁，推动外事资源与产业发展深度融合。依托老虎山巷、隆阜老街等街区改造提升，规划设置多语种标识标牌，打造“国际范”特色节点，助力丰富“黄山首站 国际屯溪”城市内涵。四是文稿提能计划。完善调研工作机制，围绕全区经济社会发展的重点难点问题开展前瞻性、对策性研究，力争形成一批有见地、可操作的调研成果。高质量完成各类文稿起草修改任务，适时开展“文稿评析会”、公文写作培训，全面提升文稿写作能力。五是运转提速计划。聚焦“规范、高效、精细”工作标准，强化应急值守，严格执行24小时在岗响应制度，确保政令畅通和突发情况及时有效处置。持续优化公务接待、车辆调度等内部管理流程，扎实做好机构编制、财务保障等基础性工作，有效提升服务保障工作效能。

第二部分   2026年部门预算表

屯溪区人民政府办公室2026年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

注： 屯溪区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注： 屯溪区人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：屯溪区人民政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，屯溪区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区人民政府办公室2026年收支总预算829.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

屯溪区人民政府办公室2026年收入预算829.11万元，其中，本年收入829.11万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加28.64万元，增长3.6%，增长原因主要是人员增加导致的人员工资、津补贴、奖金等经费支出增加。

三、关于2026年支出预算情况说明

屯溪区人民政府办公室2026年支出预算829.11万元，比2025年预算增加28.64万元，增长3.6%，增长原因主要是人员增加导致的人员工资、津补贴、奖金等经费支出增加。其中：基本支出764.11万元，占92.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，占7.8%，主要用于电子办文办会、应急值班、政办督查、政务公开等办公业务。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

屯溪区人民政府办公室2026年财政拨款收支预算829.11万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款829.11万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入829.11万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出653.74万元，占78.9%；社会保障和就业支出102.60万元，占12.4%；卫生健康支出21.85万元，占2.6%；住房保障支出50.92万元，占6.1%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

屯溪区人民政府办公室2026年一般公共预算拨款829.11万元，比2025年预算拨款增加28.64万元，增长3.6%，主要原因是人员增加导致的人员工资、津补贴、奖金等经费支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

屯溪区人民政府办公室2026年一般公共服务支出653.74万元，占78.8%；社会保障和就业支出102.60万元，占12.4%；卫生健康支出21.85万元，占2.6%；住房保障支出50.92万元，占6.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算462.38万元，比2025年预算增加38.46万元，增长9.1%，增长原因主要是人员增加，保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算190.01万元，比2025年预算增加17.73万元，增长10.3%，增长原因主要是人员增加，保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算1.35万元，与上年持平，持平原因是党员人数无变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算21.38万元，比2025年预算增加0.98万元，增长4.8%，增长原因主要是离退休人员工资等基本支出自然增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算54.39万元，比2025年预算增加7.10万元，增长15.0%，增长原因主要是养老保险支出随工资基数增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算26.82万元，比2025年预算增加3.55万元，增长15.3%，增长原因主要是职业年金支出随工资基数增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算17.02万元，比2025年预算增加2.11万元，增长14.2%，增长原因主要是人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算4.84万元，比2025年预算增加0.77万元，增长18.9%，增长原因主要是人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算50.92万元，比2025年预算增加6.31万元，增长14.1%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

屯溪区人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出764.11万元，其中：人员经费704.25万元，公用经费59.87万元。

（一）人员经费704.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费59.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

屯溪区人民政府办公室2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

屯溪区人民政府办公室2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

屯溪区人民政府办公室2026年预算共安排项目支出65万元，比2025年预算减少41万元，下降38.7%，下降原因主要是本年度未安排外事活动项目。主要包括：本年财政拨款安排 65万元，全部是一般公共预算拨款安排65万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

屯溪区人民政府办公室2026年预算安排政府采购支出3万元，与2025年预算持平，持平原因主要是没有增加采购计划。其中：一般公共预算安排3万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

屯溪区人民政府办公室2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，屯溪区人民政府办公室“三公”经费支出预算19万元，比2025年预算减少0.3万元，下降1.6%。其中因公出国（境）费5万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算5万元，与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算6万元，与上年持平。其中：公务用车运行费6万元，与上年持平。持平的原因是本单位公车车辆无变化，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的原因是本单位2025年、2026年均没有安排公务用车购置费用。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出8万元。支出预算8万元，比2025年预算减少0.3万元，下降3.6%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外地区考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“其他运转经费”项目。

（1）项目概述。组织协调信息公开、12345热线办理、创建一流营商环境工作，推进政务督查、外事活动、政府总值班室、招商引资、高质量发展考核、机关文明创建、党风廉政建设和效能建设、各类业务档案数据化等，组织重大活动、重大会议，保障区政府2026年日常办公正常运转等。

（2）立项依据。有序开展政府办日常工作。

（3）实施主体。屯溪区人民政府办公室。

（4）起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日。

（5）项目内容。开展日常工作，支出经费包括：办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其它商品和服务支出。

（6）年度预算安排。财政拨款预算65万元。

（7）绩效目标。确保政府工作正常有序进行，各项任务

落到实处，按时按质完成，进一步提高工作质量和工作效率。

（二）机关运行经费

2026年屯溪区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算45.36万元，比2025年减少11.47万元，下降20.2%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

屯溪区人民政府办公室2026年（各）单位政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，屯溪区人民政府办公室固定资产总金额220.91万元，较上年减少28.75万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元、通用设备34.09万元、专用设备177.55万元、其他资产9.27万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

屯溪区人民政府办公室2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

屯溪区人民政府办公室2026年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款65万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：屯溪区人民政府办公室2026年度项目支出绩效目标

屯溪区人民政府办公室2026年部门预算.doc

屯溪区人民政府办公室2026年部门预算.pdf