屯溪区自然资源和规划局2024年度部门绩效自评工作情况报告

一、自评工作开展情况

（一）有序组织开展部门预算绩效评估

第一时间召开绩效自评工作会议，传达学习文件精神，分解绩效自评工作任务。2023年8月，集中组织开展了本部门预算绩效阶段性自评和绩效监控；2024年1月，组织各科室、局属各单位对2024年度预算绩效进行自评，认真总结分析本单位预算执行、管理和主要成效、存在问题，以及谋划下一步工作。

（二）严格执行部门预算

一是部门财政资金收入情况。2024年年初预算收入数为384.82万元，比2023年预算增加6.65万元，增长1.8%，增长原因主要是特定目标类的专项业务费增加；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元；上年结转结余150万元，占28.0%,比2023年预算减少82.76万元，下降35.6%，下降原因主要是地质灾害防治资金、土地平整配套设施综合项目等结转结余减少。

二是黄山市屯溪区自然资源和规划局2024年收入预算534.82万元，其中：按资金年度本年一般公共预算拨款收入384.82万元，占72.0%，比2023年预算增加6.65万元，增长1.8%，增长原因主要是特定目标类的专项业务费增加；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元；上年结转结余150万元，占28.0%,比2023年预算减少82.76万元，下降35.6%，下降原因主要是地质灾害防治资金、土地平整配套设施综合项目等结转结余减少。

（三）预算管理情况

一是及时将区财政下达预算批复进行分解，下达给局属各单位和各科室，明确全年预算总体框架；

二是每季度通报预算执行情况，督促各股室、局属各单位加大项目执行力度，规范项目招投标程序，严格审查资金支出单据，确保资金支出规范安全；

三是要求各股室、局属各单位强化项目执行管理，对需调整项目预算的，及时与财务室沟通、进行内部调整，针对不能内部调整的项目预算，积极协调区财政局进行调整，确保预算执行到位。

二、自评结果概述

简要说明项目自评结果总体情况，包括取得的主要成效和发现的主要问题。对绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，总结分析相关原因，说明改进管理的具体措施。

我部门2024年预算资金384.82万元，实际支出384万元，执行率100%，做到了管理规范，操作透明，运行高效，服务优质，促进了行政管理能力的提升。

（二）项目的效率性分析

部门支出的实施进度：按实际发生额支付。

（三）项目的效益性分析

部门支出对经济和社会的影响：通过管理和规划自然资源，使自然资源得到合理的开发、利用和保护，促进社会经济持续、稳定发展。充分合理利用自然资源，进一步树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，落实可持续发展政策。