黄山市屯溪区自然资源和规划局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

自然资源内网建设项目

主管部门及代码

[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局

实施单位

黄山市屯溪区自然资源和规划局

项目来源

本级申报项目

资金投向领域

项目期限

99年

其中：建设期限

运营期限

项目资金
（万元）

年度资金总额：

10.00

其中：财政拨款

10.00

专项债券

0.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度
目标

完成内网建设，完善内网保密设备和矢量数据分析处理

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

内网视频设备

1台

增设图形工作站

2台

质量指标

支出费用合规性

合规

时效指标

经费支出时效性

符合相关要求

成本指标

项目总金额

≤10万元

效益指标

经济效益

经济效益指标不适用

不适用

社会效益

提升公共服务水平

有效提高

生态效益

生态效益指标不适用

不适用

可持续影响

信息化建设及维护有效提高工作效

有效影响

满意度指标

服务对象满意度

工作人员满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

规划编制项目经费

主管部门及代码

[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局

实施单位

黄山市屯溪区自然资源和规划局

项目来源

本级申报项目

资金投向领域

项目期限

1年

其中：建设期限

运营期限

项目资金
（万元）

年度资金总额：

100.00

其中：财政拨款

100.00

专项债券

0.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度
目标

通过深入调研、科学论证和广泛征求意见，形成一部具有前瞻性、科学性、可操作性的高水平规划文本及图集。确保规划通过专家评审和上级主管部门审批，为未来一段时期的高质量发展提供战略引领和法定依据。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成规划成果套数

≥1套

组织征求意见／专家评审次数

≥2次

质量指标

规划成果与国家、省、市重大战略及上位规划符合性

合格

时效指标

项目计划完成时间

2026.12年.月

成本指标

项目总成本

≤100万元

效益指标

经济效益

是否给当地带来经济效益

有效提高

社会效益

对改善城乡人居环境、提升居民幸福感的预期影响

有效提高

生态效益

不适用

不适用

可持续影响

规划成果的有效年限和对未来发展的指导作用

持续提升

满意度指标

服务对象满意度

受益人口满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2026年度）                                

项目名称

项目服务费用

主管部门及代码

[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局

实施单位

黄山市屯溪区自然资源和规划局

项目来源

本级申报项目

资金投向领域

项目期限

1年

其中：建设期限

运营期限

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      74.00

   其中：财政拨款

      74.00

         专项债券

     0.00  

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

在合同约定的时限与预算内，高质量完成各项技术服务工作，形成合法、合规、准确、可用的技术成果，为屯溪区自然资源和规划局的日常管理、科学决策和依法行政提供坚实、可靠的技术支撑与数据保障。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成项目数量

10个

形成技术成果数量

10套

质量指标

成果验收合格率

≥100%

成果合规性

合法、合规、准确、可用

时效指标

项目按时完成率

≥100%

成果提交及时性

按合同约定时限提交

成本指标

项目预算控制金额

740000元

效益指标

经济效益

保障土地征收与确权，促进项目落地与投资

有效提高

为科学决策提供支撑，提升资源配置效率

有效提升

社会效益

完成宅基地确权，保障农民合法权益

有效保障

生态效益

通过耕地与基本农田核实处置，严守耕地保护红线

有效落实

优化土地开发方案，促进土地节约集约利用

不断优化

可持续影响

建立和更新基础地理数据，为长期管理提供保障

显著提高

提升自然资源管理信息化、规范化水平

显著提高

满意度指标

服务对象满意度

委托单位满意度

≥95%

成果使用单位满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2026年度）                                

项目名称

专项业务经费

主管部门及代码

[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局

实施单位

黄山市屯溪区自然资源和规划局

项目来源

本级申报项目

资金投向领域

项目期限

99年

其中：建设期限

运营期限

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      40.00

   其中：财政拨款

      40.00

         专项债券

     0.00  

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

确保全局工作有序进行，进一步提高工作效率和质量

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成测绘等工作安排数

≥3项

质量指标

支出费用合规性

合规

时效指标

经费支出时效性

符合相关要求

成本指标

项目总金额

≤40万元

效益指标

经济效益

经济效益指标不适用

不适用

社会效益

完成自然资源和规划职能，对经济发展和提高公众服务效率影响程度

程度明显

生态效益

生态效益指标不适用

不适用

可持续影响

持续保障自然资源和规划管理工作正常运行

效果明显

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2026年度）                                

项目名称

屯溪区遥感影像获取及应用服务采购项目

主管部门及代码

[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局

实施单位

黄山市屯溪区自然资源和规划局

项目来源

本级申报项目

资金投向领域

项目期限

99年

其中：建设期限

运营期限

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      9.90

   其中：财政拨款

      9.90

         专项债券

     0.00  

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

保障控违拆违专项行动质量

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

遥感航飞面积

100平方公里

质量指标

符合影像图质量要求

合格

时效指标

项目计划完成时间

2026.12

成本指标

资金及时、足额拨付

≤9.9万元

效益指标

经济效益

是否给当地带来经济效益

是

社会效益

控违拆违能力是否提升

是

生态效益

是否有生态效益

无

可持续影响

是否有效发现违法建设

是

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥90%