2024年绩效评价报告

一、项目基本情况

本项目总投资70000万元，建设内容分为 5 个子项目，即：黄山市屯溪区屯光北片区排涝工程、屯溪区安置区排水设施综合改造项目、屯溪区餐厨垃圾资源化利用及无害化处理项目、屯溪区老旧小区红线外设施配套项目、黎阳片区污水管网改造工程。

（一）项目立项情况

1、项目立项依据

2020年4月27日，区发改委出具“关于黄山市屯溪区城市工程提升项目立项的批复”（屯发改字[2020]63号），总投资7亿元，项目资金来源主要为债券融资，其他部分由财政配套。建设周期20个月。项目代码：2020－341002－50－01－017561。

2、绩效目标

目标1:屯溪区城市功能提升项目的建设,将提高城市排水防涝能力，污水得到收集，避免了污水进入城市雨水系统，给新安江补偿机制水质考核带来巨大压力，影响生态补偿；改善城市基础设施，增加停车场设施也有利于改善停车紧张问题，也有部分经济收入；项目建设可刺激项目区道路两侧的土地增值，将收益应用于扩大城市基础设施建设，可有效地解决城市基础设施建设的资金问题，促进屯溪区城市化建设的良性循环；将直接带动当地工程建筑业、运输业等相关行业，带动大批的剩余劳力就业。

目标2: 屯溪区城市功能提升项目是城市发展中一个重要组成部分。实施本项目将会完善和提高城市排水的科学性，解决污水入河造成污染问题，改善停车难问题，增加承载力，邻里中心的建设有利于改善周边服务设施，将切实解决屯溪区目前老旧小区照明缺失，排水管堵塞，小街巷道路路面破损严重、通行不畅的局面，改善屯溪区交通环境；加之配套给排水管线、绿化、照明、交通设施等工程的建设，可实现屯溪区基础设施功能，满足屯溪区各生产和生活单元的基础设施需求，引导屯溪区走可持续发展之路。

此外，项目的建设将营造良好河流生态系统，通过此次改造工程，可实现污水科学合理收集，排入市政管网，提升新安江主支流的生态环境。

3、项目资金安排

2024年已发行专项债券5000万元。

4、项目建设内容

黄山市屯溪区屯光北片区排涝工程。安东渠延伸排涝工程：一号支线，从雀山路与皖赣铁路交叉口沿铁路边至安东粮库，约 250m，此段采用 3m×3m 箱涵。二号支线，从云村安置区出口沿铁路边至安东粮库，二号支线分流支路从云村安置区出口沿铁路边至天井坞，然后穿过北海路与原天井坞路箱涵接线共约 510m，此段采用 3m×3m 箱涵。一号支线和二号支线汇合后，穿过北海路，沿着安东北路，穿过黄山东路后，与原安东渠箱涵接线，约 500m，此段采用 4m×3m 箱涵。安东渠延伸排涝工程共新建箱涵 1260m，控制来水面积约 9km²。泉源坞排涝工程：从泉源坞与皖赣铁路交叉口沿泉源坞路至屯光大道，沿屯光大道北侧至原排水管线接屯光大道主管网处，与屯光大道主箱涵接线，约 1450m，控制来水面积约 6km²，此段采用 3m×3m 箱涵。

屯溪区安置区排水设施综合改造项目。屯溪区 18 个安置区进行排水设施综合改造，共计新建雨水管（DN300-500)管径 3.85 公里，污水管（DN300-500)管径 7.5公里；清淤改造雨水管 10.2 公里，污水管 2.86 公里；新建道路面积 3240 平方米，道路修复面积 79888 平方米；同时配套其他基础设施建设。分为屯光、黎阳、奕棋三个片区。

1、屯光片安置区共计 9 个

（1）草市安置区：改造雨水管网 7000 米，污水管网改造

6000 米以及配套设施建设，路面开挖修复 26000 平方米；

（2）上下坞安置区：新建 DN300 雨水管网 3800 米以及配套设施建设，路面开挖修复 2000 平方米；

（3）小夷坞安置区：清淤雨水管网 600 米，清淤污水管网

改造 600 米以及配套设施建设，路面开挖修复 2000 平方米；

（4）泉源坞安置区：新建污水 DN500 管网 400 米，新建

DN300 污水管网 1600 米，新建 DN500 雨水管网 400 米以及配套设施建设，路面开挖修复 12000 平方米；

（5）小练坞安置区：清淤雨水管网 300 米，清淤污水管网

300 米以及配套设施建设，路面开挖修复 1500 平方米；

（6）瑶里安置区：改造雨水管网 1200 米以及配套设施建设，路面开挖修复 4000 平方米；

（7）尤溪安置区：新建 DN500 雨水管网 100 米，新建一期雨水管网 1200 米，新建三期 DN300 污水管网 500 米以及配套设施建设，路面开挖修复 6800 平方米；

（8）和谐家园：清淤雨水管网 200 米，清淤污水管网 200

米以及配套设施建设，路面开挖修复 1000 平方米；

（9）仙人洞新苑：清淤雨水管网 400 米，清淤污水管网 400

米以及配套设施建设，路面开挖修复 1000 平方米。

2、黎阳片安置区共计 3 个。（1）万贯家园（中东苑）：改造污水管网 300 米以及配套

设施建设，路面开挖修复 1325 平方米；

（2）万贯家园西苑：改造污水管网 350 米以及配套设施建

设，路面开挖修复 1000 平方米；

（3）龙山花园：改造污水管网 210 米以及配套设施建设，

路面开挖修复 7063 平方米。

3、奕棋片安置区共计 6 个。

（1）林塘新村安置区：新建 DN300 污水管网 850 米，新建DN300 雨水管网 850 米以及配套设施建设，新建道路 600 平方米，路面开挖修复 1700 平方米；

（2）延塘安置区：新建 DN300 污水管网 1300 米以及配套 设施建设，新建道路 1040 平方米，路面开挖修复 2600 平方米；

（3）博村小区：新建 DN300 污水管网 1600 米，DN300 雨水管网 600 米以及配套设施建设，路面开挖修复 3200 平方米；

（4）林塘小区（下门）：新建 DN300 污水管网 1000 米以 及配套设施建设，新建道路 900 平方米，路面开挖修复 2000 平方米；

（5）林塘小区（上干）：新建 DN300 污水管网 750 米以及配套设施建设，路面开挖修复 2700 平方米；

（6）弈棋安置区：清淤雨水管网 500 米，污水管网 500 米以及配套设施建设。

屯溪区餐厨垃圾资源化利用及无害化处理项目。本工程规划面积约为 6600 ㎡。拟新建一座生态综合体和配套餐厨垃圾收运体系地建设两大部分。生态综合体包含一座餐厨垃圾资源化处理站（配套污水处理设备）、一座现代农业应用示范中心以及一座垃圾分类宣传教育基地；配套餐厨垃圾收运体系地建设，配置444个240L标准垃圾桶和4辆5t专用餐厨垃圾运输车；餐厨垃圾处理规模达 40 吨/日。

屯溪区老旧小区红线外设施配套项目。主要包括：小区周边市政排水、道路提升改造；小区红线外停车设施整治工程；小区区域配套公共服务设施等 3 方面内容。

1、小区周边市政排水、道路提升改造项目：

地质路（修复面积 2700 ㎡，排水管道 270m，路灯 10 盏）；荷花道路（修复面积 5895 ㎡，排水管道 393m，路灯 28 盏）; 昱东街道整治内容涉及 15 条道路（道路修复面积 50195 ㎡、雨污管网 9363 米、路灯 53 盏）；昱中街道整治内容涉及 9 条道路（道路修复面积 18700 ㎡、雨污管网 3600m、路灯 65 盏）；昱西街道整治内容涉及 1 条道路（道路修复面积 1600 ㎡、雨污管网400m）；老街街道整治内容涉及 3 条道路（道路修复面积 10800㎡、雨污管网 7000m）。

2、小区区域配套公共服务设施：

（1）阜上邻里中心（服务阜上路小区、荷东新村等周边老旧小区）：规划用地面积为 11836.62 平方米，建筑面积：21003

平方米；室外排水及照明以及外接水电及供配电等。

（2）徽山路邻里中心（服务阀门厂等周边老旧小区）：建筑面积 4500 平方米；室外排水及照明以及外接水电及供配电等。

（3）昱西街道戴震路社区教室宿舍（九小西边）公共活动空间，健身建设广场 800 平方米，包含篮球场、健身器材、绿化、照明等附属设施。

3、小区红线外停车设施整治工程结合江南新城智慧停车项目及相关小区外围停车需要共建设停车位 2827 个，其中普通停车位 2800 个，安装充电桩的可充电停车位 26 个。其中，御龙花园（阳湖镇政府东侧停车场），建设停车位83 个；汽运公司宿舍周边（柏悦公馆前停车场），建设停车位126 个；阳光绿水城中村周边（元一停车场），建设停车位 99个，可充电停车位 26 个；阳湖 19 号小区周边（元一 B5 地块地下停车场），建设停车位 122 个；市医院宿舍周边（稽灵山地下停车场），建设停车位 171 个；万贯家园周边（龙山停车场）， 建设停车位 241 个；草市花园周边，建设停车位 460 个；阳湖小区周边路内公共停车泊位 1498 个；智慧停车系统：投资 2000 万元。搭建自动识别、读卡识别、出入口栅栏门的自动控制，发生意外情况时的报警、安全防范、入口车位显示牌、出票机、验票机、闸杆机、出入口地下感应器、中央收费控制管理系统、摄像系统组成。

黎阳片区排水管网改造建设工程项目。黎阳片区排水管网改造建设工程，共改造雨水管道8084.9m，改造（新建）污水管道 11459.9m，总计 19544.8m。管径 d300-d1200，管道埋设深度约 2.0-4.0 米。采用开槽法施工，部分主干管采用顶管法施工。新建红旗水库排水渠驳岸 280m，新建排水渠驳岸 650m。

5、项目实施进度。

截至目前，2024年城市功能提升项目共包含4个子项目：屯光镇小夷坞、瑶里花园安置区排水设施综合改造项目；屯光镇泉源坞安置区排水设施综合改造；屯光镇溪东花园、尤溪、草市等提升项目；黎阳片区排水管网改造建设工程项目均已完工。

6、项目完成质量。

本项目的兴建将加快屯溪区的经济发展，改善生活环境，有利于社会安定提高人民群众生活水平，促进城区卫生状况的改善，项目的建设将改变当地基础设施的落后状况，为屯溪区的经济发展创造良好的投资环境。因此项目的社会效益、经济和环境效益是十分显著。

二、考评依据。

（一）文件依据

1、国家发改委、建设部颁布的有关文件；

2、安徽省人民政府、建设厅、交通厅的有关文件；

3、《市政工程可行性研究投资估算编制办法》；

4、《全国市政工程投资估算指标》（建标[2007]163 号）；

5、《全国统一建筑工程基础预算定额安徽省综合估价表》

(建定[1999]436 号)；

6、《全国统一市政工程预算定额安徽省估价表》(建定

[2000]320 号)；

7、国家工程建设其它费的相关规定和安徽省现行预算定额；

8、本工程可行性研究报告的工程数量及拆迁数量。

.....

（二）指标、分值及考评等级的确定

1、投入类指标评价情况（20分）

（1）项目立项规范性（2分）

项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

（2）绩效目标合理性（4分）

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

（3）绩效目标明确性（4分）

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化、量化情况。

（4）资金到位率（5分）

实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

（5）到位及时率（5分）

及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

该项总分为20分。

2、过程类指标评价情况（30分）

（1）部门预算绩效基础工作规范性（5分）

部门及所属二级单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，是否合法合规，是否执行到位。

（2）项目管理制度健全性（4分）

项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（3）项目制度执行有效性（4分）

项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

（4）资料报送情况（2分）

项目实施单位报送的资料是否及时、齐全、真实准确。

（5）预算调整率（3分）

部门及所属二级单位本年度预算调整数与预算数的比率，用以评价该部门预算的调整程度。

（6）财务制度建设及执行有效性（3分）

项目单位为加强项目资金或财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理办法或相关制度，并得到有效执行，用以反映和考核项目资金管理制度建设对项目支出管理的要求。

（7）资金使用合规性（4分）

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

（8）预算执行有效性（3分）

项目单位是否按照编制的预算执行，用以反映项目预算实际执行与编报预算的匹配程度。

（9）资产管理制度的健全性、有效性（2分）

用以考核项目单位资产管理制度的健全性及有效性。

该项总分为30分。

3、产出类指标评价情况（25分）

（1）目标任务完成率（实施内容完成程度）（8分）

对照项目申报阶段设定的产出目标，评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）项目完成质量（8分）

用以评价项目产出质量目标的实现情况。

（4）成本节约率（4分）

完成项目计划目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核质量目标的实现程度。

（5）项目运行情况（5分）

通过项目运行情况，用以反映和考核项目实际运行状况和保障情况。

该项总分为25分。

4、效果类指标评价情况（25分）

（1）经济效益（8分）

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

（2）社会效益（8分）

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

（3）可持续影响（4分）

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

（4）社会公众或服务对象满意度（5分）

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

该项总分为25分。

5、评价等次：绩效评价实行100分制（具体评分标准附后），根据绩效评价打分（S）分值，确定相应的绩效评价等次。绩效评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥75）、合格（75＞S≥60）、不合格（S＜60）四个评价等次。

（三）考评方式

“单位自评”及“财政重点评价”，“重点评价”由区财政局组织有关人员采取实地调研、查阅资料等方式对项目单位开展绩效评价。具体项目采取现场评价及问卷调查的方式，分析项目资金的投入、使用、绩效等情况，总结项目实施单位组织、管理项目情况。

三、自评结论

1、投入类指标评价情况（20分）

（1）项目立项规范性（2分）

1、2020年4月27日，屯溪区发展和改革委员会出具的《关于黄山市屯溪区城市功能提升项目立项的批复》（屯发改字{2020}63号）；

2、2020年4月29日，屯溪区发展和改革委员会出具的《关于黄山市屯溪区城市功能提升项目可行性研究报告的批复》（屯发改字{2020}64号）；

3、2020年4月28日，屯溪区自然资源和规划局作出《关于黄山市屯溪区城市功能提升项目不需办理用地预审的函》；

4、2020年4月28日，本项目进行了环境影响登记表的备案手续。

项目办理了立项、可研的批复及用地预审、环境影响登记表备案、申报等手续。项目属于公共基础设施建设，符合专项债券资金投入范围，立项依据充分。

自评得分2分。

（2）绩效目标合理性（4分）

区委区政府高度重视本项目，是本区的一项重大决策部署。

自评得分4分。

（3）绩效目标明确性（4分）

绩效目标明确。

自评得分4分。

（4）资金到位率（5分）

2024年安排专项债券资金5000万元，实际到位资金16000万元，资金到位率100%。

自评得分5分。

（5）到位及时率（5分）

计划2024年度安排专项债资金5000万元，截止到2024年12月底专项债资金共到位5000万元，到位及时率100%。

自评得分5分。

该项总分为20分，自评得分20分。

2、过程类指标评价情况（30分）

（1）部门预算绩效基础工作规范性（5分）

区住建局制定了《专项资金管理制度》，实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，严格资金拨付使用，明确审核流程，财务管理制度基本规范。

自评得分5分。

（2）项目管理制度健全性（4分）

结合年度建设目标，我局根据区发改委要求排定重点项目分月推进计划，并纳入区委区政府督查计划中，每月由区委区政府督查小组对照推进计划，现场督查进度，区政府督查室和区发改委开展联合督查，及时协调相关建设问题，提速项目建设，确保项目如期完工。

督促施工单位制定施工方案，统筹推进各作业面施工，做好文明施工和安全防范，科学安排施工作业面，合理安排工期，尽量减少占用过多的场地和道路，减少对市民出行的影响。

自评得分4分。

（3）项目制度执行有效性（4分）

截至目前，2024年城市功能提升项目共包含4个子项目：屯光镇小夷坞、瑶里花园安置区排水设施综合改造项目；屯光镇泉源坞安置区排水设施综合改造；屯光镇溪东花园、尤溪、草市等提升项目；黎阳片区排水管网改造建设工程项目均已完工。

自评得分4分。

（4）资料报送情况（2分）

每月底定期向区财政局报送专项债资金实际支出进度情况表及分析表。

自评得分2分。

（5）预算调整率（3分）

该项未调整。

自评得分3分。

（6）财务制度建设及执行有效性（3分）

区住建局制定了《专项资金管理制度》，实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，严格资金拨付使用，明确审核流程，财务管理制度基本规范。

自评得分3分。

（7）资金使用合规性（4分）

区住建局依据相关制度规定归集项目成本，符合相关财务制度，在评价中未发现虚列项目支出，截留、挤占、挪用、套取项目资金等违规行为。

自评得分4分。

（8）预算执行有效性（3分）

区住建局严格按照合同约定时间及时拨付款项。

自评得分3分。

（9）资产管理制度的健全性、有效性（2分）

区住建局基本按照《屯溪区财政局关于加强政府债券资金使用管理有关工作的通知》（屯财预〔2020〕40号）要求，保管和使用资金。

自评得分2分。

该项总分为30分，自评得分30分。

3、产出类指标评价情况（25分）

（1）目标任务完成率（实施内容完成程度）（8分）

截至目前，2024年城市功能提升项目共包含4个子项目：屯光镇小夷坞、瑶里花园安置区排水设施综合改造项目；屯光镇泉源坞安置区排水设施综合改造；屯光镇溪东花园、尤溪、草市等提升项目；黎阳片区排水管网改造建设工程项目均已完工。

自评得分8分。

（2）项目完成质量（8分）

2024年子项目均已完工。

自评得分8分。

（4）成本节约率（4分）

项目通过验收，施工单位正在对验收发现的问题进行整改。

自评得分4分。

（5）项目运行情况（5分）

已完成项目运行正常，反应良好。

自评得分5分。

该项总分为25分，自评得分25分。

4、效果类指标评价情况（25分）

（1）经济效益（8分）

依据项目实施方案，项目建成后能够带来经营性收入以及停车收入等，可以为政府带来一定的经济效益。能较快的拉动项目影响区域的开发建设，带动本地段区域经济的发展，提高地域经济价值。

自评得分8分。

（2）社会效益（8分）

本项目的实施能够改善投资环境，带动区域经济发展，较大程度的改善了当地的环境和市政基础设施状况，有助于形成新的城市景观，完善了城市功能，对进一步发展屯溪区经济起到了应有的保障作用。

自评得分8分。

（3）可持续影响（4分）

项目的建设提升了屯溪区城市功能，不仅为广大人民群众创造一个优美、舒适、方便的生活环境，同时也极大地改善投资环境，更好的带动周边经济发展，增加就业机会。项目建成后预期好。

自评得分4分。

（5）社会公众或服务对象满意度（5分）

发放15分调查问卷，满意度达100%以上。

自评得分5分。

该项总分为25分，自评得分25分。

自评得分100分，鉴于以上情况，我们自评等级为“优秀”。