号: 003143517/202504-00008 信息分类: 部门项目
主题分类: 农业、林业、水利 发文日期:
发布机构: 屯溪区农业农村局(屯溪区乡村振兴局) 发布日期: 2025-04-15
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

屯溪区农业农村局2025年度项目支出绩效目标

作者:屯溪区农业农村局 发布时间:2025-04-15 09:40 信息来源:屯溪区农业农村局(屯溪区乡村振兴局) 阅读次数:


项目支出绩效目标公开清单

序号

项目名称

预算金额(单位:万元)

1

2025年乡村振兴工作经费

25

2

2025年农经工作经费

20

3

2025年亚行贷款中期调整项目息费

240

4

2025年秸秆综合利用区级资金

30

5

2025年第三次全国土壤普查项目

20

6

2025年茶园绿色防控经费

5

7

2025年屯溪区防止返贫致贫动态监测网格员误工等补贴

30

8

2025年老农技员、老兽医、老拖拉机手补助

22

9

2025年农村沼气工程经费

10

10

2025年农展会经费

20

11

2025年重大动物疫病防控工作经费

8

12

2025年农药集中配送专项补贴

18

13

2025年第二轮农村土地承包到期后再延长30年试点项目

50

14

2025年农产品质量安全监管工作经费

20

15

2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金

50

16

2025年农业综合行政执法工资经费

10

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                               

项目名称

2025年乡村振兴工作经费

主管部门及代码

[062]黄山市屯溪区农业农村局

实施单位

黄山市屯溪区农业农村局

项目来源

本级申报项目

项目期

1

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      25.00

   其中:财政拨款

      25.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

全区致贫风险有效把控,乡村振兴战略各项工作有效完成。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

全区致贫数

0

质量指标

守住零致贫底线,推进乡村振兴

达到标准

时效指标

全年

2025年度

成本指标

项目资金总额

25万元

效益指标

经济效益指标

预计全年农村常住居民可支配收入增长率

8%

社会效益指标

巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村五大振兴

致贫风险有效把控,城乡统筹发展进一步提升

生态效益指标

生态效益指标不适用

不适用

可持续影响指标

持续推进省级乡村振兴先进县创建

全力争取进入全省10个先进县之列

满意度指标

满意度指标

监测对象满意度

90%

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                               

项目名称

2025年农经工作经费

主管部门及代码

[062]黄山市屯溪区农业农村局

实施单位

黄山市屯溪区农业农村局

项目来源

本级申报项目

项目期

1

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      20.00

   其中:财政拨款

      20.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

建立“三资”管理规范化建设长效机制;下乡指导检查村级财务工作,督促落实村级财务管理制度的落实,切实维护农民的合法权益;及时化解农村土地承包经营纠纷,维护农村土地承包经营稳定,保护农民利益。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

开展农村集体经济组织审计的村(社区)数量

10

质量指标

落实村(居)集体资产管理主体责任,防止集体资产流失,保障农村集体产权制度改革正常进行

达到要求

时效指标

时效指标不适用

不适用

成本指标

资金总额

20万元

效益指标

经济效益指标

有效促进集体资产保值增值

满足要求

社会效益指标

促进农业农村发展,完善农村基本经营制度

达到要求

生态效益指标

生态效益指标不适用

不适用

可持续影响指标

实现乡村可持续发展

达到要求

满意度指标

满意度指标

受众满意率

90%

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                               

项目名称

2025年亚行贷款中期调整项目息费

主管部门及代码

[062]黄山市屯溪区农业农村局

实施单位

黄山市屯溪区农业农村局

项目来源

本级申报项目

项目期

1

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      240.00

   其中:财政拨款

      240.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

每季度按时支付项目息费。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成生态村庄建设镇数

2

质量指标

项目验收合格率

95%

时效指标

任务完成及时性

全年

成本指标

资金总额

240万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用

不适用

社会效益指标

农村人居环境显著提高

显著提高

生态效益指标

生态环境有所改善

有所改善

可持续影响指标

农村生活习惯明显改善

显著提升

满意度指标

满意度指标

农民满意率

90%

 

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                               

项目名称

2025年秸秆综合利用区级资金

主管部门及代码

[062]黄山市屯溪区农业农村局

实施单位

黄山市屯溪区农业农村局

项目来源

本级申报项目

项目期

1

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      30.00

   其中:财政拨款

      30.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

全区农作物秸秆综合利用率达95%以上




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

秸秆机械化还田

1000

质量指标

全区秸秆综合利用率

95%

时效指标

时效指标不适用

不适用

成本指标

资金总额

30万元

效益指标

经济效益指标

降低企业生产成本

完成

社会效益指标

降低大气污染

满足要求

生态效益指标

改善生态环境

达到要求

可持续影响指标

提高耕地质量水平

满足要求

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90%

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                               

项目名称

2025年第三次全国土壤普查项目

主管部门及代码

[062]黄山市屯溪区农业农村局

实施单位

黄山市屯溪区农业农村局

项目来源

本级申报项目

项目期

1

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      20.00

   其中:财政拨款

      20.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

按序时进度完成年度目标任务。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

剖面样调查采样

15

样品检测

169

样品制备

148

表层样调查采样

79

质量指标

项目实施情况审核

最终通过省级审核

时效指标

项目实施年限

20232025

成本指标

项目年度资金

25万元

效益指标

经济效益指标

为农业高质量发展提供数据支撑

满足要求

社会效益指标

守牢耕地红线,确保国家粮食安全

满足要求

生态效益指标

保护生态环境

满足要求

可持续影响指标

加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴

满足要求

满意度指标

满意度指标

农民满意情况

90%

 

项目支出绩效目标表

 

 

 2025年度)                                

 

 

项目名称

2025年茶园绿色防控经费

 

 

主管部门及代码

[062]黄山市屯溪区农业农村局

实施单位

黄山市屯溪区农业农村局

 

 

项目来源

本级申报项目

项目期

1

 

 

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      5.00

 

 

   其中:财政拨款

      5.00

 

 

         上年结转

      0.00

 

 

         其他资金

      0.00

 

 

年度
目标

提高茶园绿色防控水平。

 

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

 

 

产出指标

数量指标

茶园安插黄板数量

12万张

 

 

质量指标

鲜叶抽样欧盟标准达标率

80%

 

 

时效指标

完成时效

1

 

 

成本指标

资金总额

5万元

 

 

效益指标

经济效益指标

茶树病虫危害损害率

5%

 

 

社会效益指标

提高茶叶品质

达到标准

 

 

生态效益指标

有效保护茶园

达到要求

 

 

可持续影响指标

土壤是否得到改善

 

 

满意度指标

满意度指标

农户满意度

90%

 

 

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                                

项目名称

2025年屯溪区防止返贫致贫动态监测网格员误工等补贴

主管部门及代码

[062]黄山市屯溪区农业农村局

实施单位

黄山市屯溪区农业农村局

项目来源

本级申报项目

项目期

1

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      30.00

   其中:财政拨款

      30.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

发挥基层网格作用,推动帮扶成效更加有力,成果巩固更加有效。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

享受政策人数

166

质量指标

守住零致贫底线,推进乡村振兴

符合条件监测对象及网格员应享尽享

时效指标

时效指标不适用

不适用

成本指标

资金总额

30万元

效益指标

经济效益指标

监测对象年人均纯收入高于监测范围

达到要求

社会效益指标

致贫风险有效把控,监测对象生活稳步提升

达到要求

生态效益指标

生态效益指标不适用

不适用

可持续影响指标

守底线、抓发展、促振兴

达到要求

满意度指标

满意度指标

监测对象满意度

90%

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                               

项目名称

2025年老农技员、老兽医、老拖拉机手补助

主管部门及代码

[062]黄山市屯溪区农业农村局

实施单位

黄山市屯溪区农业农村局

项目来源

本级申报项目

项目期

1

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      22.00

   其中:财政拨款

      22.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

按时发放老农民技术员、老兽医、老拖拉机手工龄补助。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

享受补贴人数

46

质量指标

确保按时发放

满足要求

时效指标

发放时间

全年

成本指标

资金总额

22万元

效益指标

经济效益指标

提高生活品质

达到要求

社会效益指标

改善补助人员生活质量

达到要求

生态效益指标

生态效益指标不适用

不适用

可持续影响指标

提高享受补贴人员生活品质

达到要求

满意度指标

满意度指标

享受补贴人员满意率

90%

 

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                               

项目名称

2025年农村沼气工程经费

主管部门及代码

[062]黄山市屯溪区农业农村局

实施单位

黄山市屯溪区农业农村局

项目来源

本级申报项目

项目期

1

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      10.00

   其中:财政拨款

      10.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

完成全区369口户用沼气池、六处养殖小区沼气工程和200台生物质炉具的建后管养工作。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

户用沼气池

369

质量指标

沼气用户正常使用率

80%

时效指标

资金执行率

95%

成本指标

资金总额

10万元

效益指标

经济效益指标

畜禽粪污资源利用率显著提高

进一步显现

社会效益指标

生态环境有效改善

进一步改善

生态效益指标

生态环境明显改善

达到要求

可持续影响指标

维护新安江水质

持续改善

满意度指标

满意度指标

农民满意度

90%

 

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                               

项目名称

2025年农展会经费

主管部门及代码

[062]黄山市屯溪区农业农村局

实施单位

黄山市屯溪区农业农村局

项目来源

本级申报项目

项目期

1

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      20.00

   其中:财政拨款

      20.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

提高企业知名度、提升品牌竞争力。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

现场交易额提升率

10%

质量指标

质量指标不适用

不适用

时效指标

时效指标不适用

不适用

成本指标

资金总额

20万元

效益指标

经济效益指标

企业总产值增长率

5%

社会效益指标

资金使用违规违纪问题

生态效益指标

生态效益指标不适用

不适用

可持续影响指标

提升我区农业企业知名度

满足要求

满意度指标

满意度指标

参展企业满意度

90%

 

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                               

项目名称

2025年重大动物疫病防控工作经费

主管部门及代码

[062]黄山市屯溪区农业农村局

实施单位

黄山市屯溪区农业农村局

项目来源

本级申报项目

项目期

1

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      8.00

   其中:财政拨款

      8.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

确保全区不发生重大动物疫情。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

动物疫苗免疫率

100%

质量指标

动物体内疫苗产生的抗体合格率

70%

时效指标

全年动物疫病防控

全年

成本指标

预算执行率

100%

效益指标

经济效益指标

养殖企业收入增幅

3%

社会效益指标

不发生重大动物疫情

完成

生态效益指标

进一步保护生态环境

进一步显现

可持续影响指标

本区域畜禽健康、稳定发展

完成

满意度指标

满意度指标

市民满意率

90%

 

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                               

项目名称

2025年农药集中配送专项补贴

主管部门及代码

[062]黄山市屯溪区农业农村局

实施单位

黄山市屯溪区农业农村局

项目来源

本级申报项目

项目期

1

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      18.00

   其中:财政拨款

      18.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

2025年完成全区12个农药集中配送检查和监管工作,确保销售补贴准确无误。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

农药配送网点数量

12

农药回收网点数量

12

质量指标

数据录入准确性

100%

时效指标

及时数据录入

及时

成本指标

资金总额

18万元

效益指标

经济效益指标

对减少农户投入品成本

效益程度明显

社会效益指标

对有效减少农业生产环境影响程度

明显降低

生态效益指标

有效保护生态环境

进一步显现

可持续影响指标

坚持农药0差价惠民政策

加强监管落实

满意度指标

满意度指标

农民群众满意度

90%

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                               

项目名称

2025年第二轮农村土地承包到期后再延长30年试点项目

主管部门及代码

[062]黄山市屯溪区农业农村局

实施单位

黄山市屯溪区农业农村局

项目来源

本级申报项目

项目期

1

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      50.00

   其中:财政拨款

      50.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

完成在阳湖镇整镇延包试点和屯光镇云村,黎阳镇凤霞村,奕棋镇博村、新潭镇上资村整村延包试点工作后,启动其他村延包摸底工作。2025年,全面完成其他村延包工作。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

入户摸底调查

500

完成承包合同网签

200

质量指标

数据库登记准确性

100%

时效指标

信息变更及时性

及时

成本指标

资金总额

50万元

效益指标

经济效益指标

对减少农户损失影响程度

对减少农户损失影响程度

社会效益指标

对有效减少土地承包纠纷影响程度

纠纷明显降低

生态效益指标

生态效益指标不适用

不适用

可持续影响指标

坚持巩固完善农村基本经营制度

基本经验制度得到落实

满意度指标

满意度指标

农民群众满意度

90%

 

项目支出绩效目标表

 

 2025年度)                               

 

项目名称

2025年农产品质量安全监管工作经费

 

主管部门及代码

[062]黄山市屯溪区农业农村局

实施单位

黄山市屯溪区农业农村局

 

项目来源

本级申报项目

项目期

1

 

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      20.00

 

   其中:财政拨款

      20.00

 

         上年结转

      0.00

 

         其他资金

      0.00

 

年度
目标

按序时进度完成年度目标任务。

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

农产品快速检测批次

3000批次

 

农产品定量检测批次

598批次

 

质量指标

农产品检测合格率

99%

 

时效指标

年度任务完成情况

按序时进度完成年度任务

 

成本指标

资金总额

20万元

 

效益指标

经济效益指标

提高农产品生产者效益

10%

 

社会效益指标

提升农产品质量安全水平,保障消费者权益

满足要求

 

生态效益指标

生态效益指标不适用

不适用

 

可持续影响指标

促进农业高质量发展、农业标准化生产

满足要求

 

满意度指标

满意度指标

市民满意度

90%

 

 

项目支出绩效目标表

 

 2025年度)                               

 

项目名称

2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金

 

主管部门及代码

[062]黄山市屯溪区农业农村局

实施单位

黄山市屯溪区农业农村局

 

项目来源

本级申报项目

项目期

99

 

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      50.00

 

   其中:财政拨款

      50.00

 

         上年结转

      0.00

 

         其他资金

      0.00

 

年度
目标

扶持壮大村集体经济,带动农民增收致富,年增加村集体经济不低于2万元。

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

实施项目数

1

 

质量指标

项目验收合格率

95%

 

时效指标

项目进度计划完成率

95%

 

成本指标

资金总额

50万元

 

效益指标

经济效益指标

正常发展后年增加村集体经济收入

2万元

 

社会效益指标

资金使用违规违纪问题

 

生态效益指标

生态效益指标不适用

不适用

 

可持续影响指标

工程设计使用年限

10

 

满意度指标

满意度指标

受益人口满意度

90%

 

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                               

项目名称

2025年农业综合行政执法工作经费

主管部门及代码

[062]黄山市屯溪区农业农村局

实施单位

黄山市屯溪区农业农村局

项目来源

本级申报项目

项目期

1

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      10.00

   其中:财政拨款

      10.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

区农业综合行政执法能力得到有效提高,农业综合执法运行高效,为全区农村经济持续健康发展提供坚实的保障。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

专项执法行动

4

质量指标

严格按照相关法律法规执行

达到要求

时效指标

立案后处罚时限

90日内

成本指标

资金总额

10万元

效益指标

经济效益指标

农业综合行政执法能力和执法效率

农业综合行政执法能力和执法效率得到提升

社会效益指标

农产品质量安全

农产品质量安全水平得到提升

生态效益指标

有效保护新安江

达到标准

可持续影响指标

对新安江渔业资源的持续影响

新安江渔业资源可持续发展

满意度指标

满意度指标

公众满意度

90%