屯溪区农业农村局2025年度项目支出绩效目标
项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
1 |
2025年乡村振兴工作经费 |
25 |
2 |
2025年农经工作经费 |
20 |
3 |
2025年亚行贷款中期调整项目息费 |
240 |
4 |
2025年秸秆综合利用区级资金 |
30 |
5 |
2025年第三次全国土壤普查项目 |
20 |
6 |
2025年茶园绿色防控经费 |
5 |
7 |
2025年屯溪区防止返贫致贫动态监测网格员误工等补贴 |
30 |
8 |
2025年老农技员、老兽医、老拖拉机手补助 |
22 |
9 |
2025年农村沼气工程经费 |
10 |
10 |
2025年农展会经费 |
20 |
11 |
2025年重大动物疫病防控工作经费 |
8 |
12 |
2025年农药集中配送专项补贴 |
18 |
13 |
2025年第二轮农村土地承包到期后再延长30年试点项目 |
50 |
14 |
2025年农产品质量安全监管工作经费 |
20 |
15 |
2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
50 |
16 |
2025年农业综合行政执法工资经费 |
10 |
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
2025年乡村振兴工作经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[062]黄山市屯溪区农业农村局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区农业农村局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
25.00 |
||||
其中:财政拨款 |
25.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
全区致贫风险有效把控,乡村振兴战略各项工作有效完成。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
全区致贫数 |
0户 |
|||
质量指标 |
守住零致贫底线,推进乡村振兴 |
达到标准 |
||||
时效指标 |
全年 |
2025年度 |
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成本指标 |
项目资金总额 |
25万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
预计全年农村常住居民可支配收入增长率 |
≥8% |
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社会效益指标 |
巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村五大振兴 |
致贫风险有效把控,城乡统筹发展进一步提升 |
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生态效益指标 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
持续推进省级乡村振兴先进县创建 |
全力争取进入全省10个先进县之列 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
监测对象满意度 |
≥90% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
2025年农经工作经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[062]黄山市屯溪区农业农村局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区农业农村局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
20.00 |
||||
其中:财政拨款 |
20.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
建立“三资”管理规范化建设长效机制;下乡指导检查村级财务工作,督促落实村级财务管理制度的落实,切实维护农民的合法权益;及时化解农村土地承包经营纠纷,维护农村土地承包经营稳定,保护农民利益。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
开展农村集体经济组织审计的村(社区)数量 |
≥10个 |
|||
质量指标 |
落实村(居)集体资产管理主体责任,防止集体资产流失,保障农村集体产权制度改革正常进行 |
达到要求 |
||||
时效指标 |
时效指标不适用 |
不适用 |
||||
成本指标 |
资金总额 |
20万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
有效促进集体资产保值增值 |
满足要求 |
|||
社会效益指标 |
促进农业农村发展,完善农村基本经营制度 |
达到要求 |
||||
生态效益指标 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
实现乡村可持续发展 |
达到要求 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
受众满意率 |
≥90% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
2025年亚行贷款中期调整项目息费 |
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主管部门及代码 |
[062]黄山市屯溪区农业农村局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区农业农村局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
240.00 |
||||
其中:财政拨款 |
240.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
每季度按时支付项目息费。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
完成生态村庄建设镇数 |
2个 |
|||
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥95% |
||||
时效指标 |
任务完成及时性 |
全年 |
||||
成本指标 |
资金总额 |
240万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标不适用 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
农村人居环境显著提高 |
显著提高 |
||||
生态效益指标 |
生态环境有所改善 |
有所改善 |
||||
可持续影响指标 |
农村生活习惯明显改善 |
显著提升 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
农民满意率 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
|||||||
项目名称 |
2025年秸秆综合利用区级资金 |
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主管部门及代码 |
[062]黄山市屯溪区农业农村局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区农业农村局 |
||||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
||||
项目资金 |
年度资金总额: |
30.00 |
|||||
其中:财政拨款 |
30.00 |
||||||
上年结转 |
0.00 |
||||||
其他资金 |
0.00 |
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年度 |
全区农作物秸秆综合利用率达95%以上 |
||||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
秸秆机械化还田 |
>1000亩 |
||||
质量指标 |
全区秸秆综合利用率 |
≥95% |
|||||
时效指标 |
时效指标不适用 |
不适用 |
|||||
成本指标 |
资金总额 |
30万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
降低企业生产成本 |
完成 |
||||
社会效益指标 |
降低大气污染 |
满足要求 |
|||||
生态效益指标 |
改善生态环境 |
达到要求 |
|||||
可持续影响指标 |
提高耕地质量水平 |
满足要求 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
2025年第三次全国土壤普查项目 |
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主管部门及代码 |
[062]黄山市屯溪区农业农村局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区农业农村局 |
|||||||||||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: |
20.00 |
||||||||||||
其中:财政拨款 |
20.00 |
|||||||||||||
上年结转 |
0.00 |
|||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
|||||||||||||
年度 |
按序时进度完成年度目标任务。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
剖面样调查采样 |
15个 |
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样品检测 |
169个 |
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样品制备 |
148个 |
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表层样调查采样 |
79个 |
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质量指标 |
项目实施情况审核 |
最终通过省级审核 |
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时效指标 |
项目实施年限 |
2023至2025年 |
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成本指标 |
项目年度资金 |
25万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
为农业高质量发展提供数据支撑 |
满足要求 |
|||||||||||
社会效益指标 |
守牢耕地红线,确保国家粮食安全 |
满足要求 |
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生态效益指标 |
保护生态环境 |
满足要求 |
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可持续影响指标 |
加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴 |
满足要求 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
农民满意情况 |
≥90% |
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|
项目支出绩效目标表 |
|
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|
(2025年度) |
|
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|
项目名称 |
2025年茶园绿色防控经费 |
|
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|
主管部门及代码 |
[062]黄山市屯溪区农业农村局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区农业农村局 |
|
|||||||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|
|||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
5.00 |
|
||||||||||
|
其中:财政拨款 |
5.00 |
|
|||||||||||
|
上年结转 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
年度 |
提高茶园绿色防控水平。 |
|
|||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
茶园安插黄板数量 |
≥12万张 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
鲜叶抽样欧盟标准达标率 |
≥80% |
|
||||||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
1年 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
资金总额 |
5万元 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
茶树病虫危害损害率 |
≤5% |
|
|||||||||
|
社会效益指标 |
提高茶叶品质 |
达到标准 |
|
||||||||||
|
生态效益指标 |
有效保护茶园 |
达到要求 |
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
土壤是否得到改善 |
是 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
农户满意度 |
≥90% |
|
|||||||||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
2025年屯溪区防止返贫致贫动态监测网格员误工等补贴 |
|||||
主管部门及代码 |
[062]黄山市屯溪区农业农村局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区农业农村局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
30.00 |
||||
其中:财政拨款 |
30.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
发挥基层网格作用,推动帮扶成效更加有力,成果巩固更加有效。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
享受政策人数 |
≥166人 |
|||
质量指标 |
守住零致贫底线,推进乡村振兴 |
符合条件监测对象及网格员应享尽享 |
||||
时效指标 |
时效指标不适用 |
不适用 |
||||
成本指标 |
资金总额 |
30万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
监测对象年人均纯收入高于监测范围 |
达到要求 |
|||
社会效益指标 |
致贫风险有效把控,监测对象生活稳步提升 |
达到要求 |
||||
生态效益指标 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
守底线、抓发展、促振兴 |
达到要求 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
监测对象满意度 |
≥90% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
2025年老农技员、老兽医、老拖拉机手补助 |
|||||
主管部门及代码 |
[062]黄山市屯溪区农业农村局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区农业农村局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
22.00 |
||||
其中:财政拨款 |
22.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
按时发放老农民技术员、老兽医、老拖拉机手工龄补助。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
享受补贴人数 |
46人 |
|||
质量指标 |
确保按时发放 |
满足要求 |
||||
时效指标 |
发放时间 |
全年 |
||||
成本指标 |
资金总额 |
22万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
提高生活品质 |
达到要求 |
|||
社会效益指标 |
改善补助人员生活质量 |
达到要求 |
||||
生态效益指标 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
提高享受补贴人员生活品质 |
达到要求 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
享受补贴人员满意率 |
≥90% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
2025年农村沼气工程经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[062]黄山市屯溪区农业农村局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区农业农村局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
10.00 |
||||
其中:财政拨款 |
10.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
完成全区369口户用沼气池、六处养殖小区沼气工程和200台生物质炉具的建后管养工作。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
户用沼气池 |
369口 |
|||
质量指标 |
沼气用户正常使用率 |
≥80% |
||||
时效指标 |
资金执行率 |
≥95% |
||||
成本指标 |
资金总额 |
10万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
畜禽粪污资源利用率显著提高 |
进一步显现 |
|||
社会效益指标 |
生态环境有效改善 |
进一步改善 |
||||
生态效益指标 |
生态环境明显改善 |
达到要求 |
||||
可持续影响指标 |
维护新安江水质 |
持续改善 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
农民满意度 |
≥90% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
2025年农展会经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[062]黄山市屯溪区农业农村局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区农业农村局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
20.00 |
||||
其中:财政拨款 |
20.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
提高企业知名度、提升品牌竞争力。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
现场交易额提升率 |
≥10% |
|||
质量指标 |
质量指标不适用 |
不适用 |
||||
时效指标 |
时效指标不适用 |
不适用 |
||||
成本指标 |
资金总额 |
20万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
企业总产值增长率 |
≥5% |
|||
社会效益指标 |
资金使用违规违纪问题 |
无 |
||||
生态效益指标 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
提升我区农业企业知名度 |
满足要求 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
参展企业满意度 |
≥90% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
2025年重大动物疫病防控工作经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[062]黄山市屯溪区农业农村局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区农业农村局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
8.00 |
||||
其中:财政拨款 |
8.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
确保全区不发生重大动物疫情。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
动物疫苗免疫率 |
100% |
|||
质量指标 |
动物体内疫苗产生的抗体合格率 |
≥70% |
||||
时效指标 |
全年动物疫病防控 |
全年 |
||||
成本指标 |
预算执行率 |
100% |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
养殖企业收入增幅 |
≥3% |
|||
社会效益指标 |
不发生重大动物疫情 |
完成 |
||||
生态效益指标 |
进一步保护生态环境 |
进一步显现 |
||||
可持续影响指标 |
本区域畜禽健康、稳定发展 |
完成 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
市民满意率 |
≥90% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
2025年农药集中配送专项补贴 |
|||||
主管部门及代码 |
[062]黄山市屯溪区农业农村局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区农业农村局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
18.00 |
||||
其中:财政拨款 |
18.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2025年完成全区12个农药集中配送检查和监管工作,确保销售补贴准确无误。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
农药配送网点数量 |
12个 |
|||
农药回收网点数量 |
12个 |
|||||
质量指标 |
数据录入准确性 |
100% |
||||
时效指标 |
及时数据录入 |
及时 |
||||
成本指标 |
资金总额 |
18万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少农户投入品成本 |
效益程度明显 |
|||
社会效益指标 |
对有效减少农业生产环境影响程度 |
明显降低 |
||||
生态效益指标 |
有效保护生态环境 |
进一步显现 |
||||
可持续影响指标 |
坚持农药0差价惠民政策 |
加强监管落实 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
农民群众满意度 |
≥90% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
2025年第二轮农村土地承包到期后再延长30年试点项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[062]黄山市屯溪区农业农村局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区农业农村局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
50.00 |
||||
其中:财政拨款 |
50.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
完成在阳湖镇整镇延包试点和屯光镇云村,黎阳镇凤霞村,奕棋镇博村、新潭镇上资村整村延包试点工作后,启动其他村延包摸底工作。2025年,全面完成其他村延包工作。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
入户摸底调查 |
≥500户 |
|||
完成承包合同网签 |
≥200户 |
|||||
质量指标 |
数据库登记准确性 |
100% |
||||
时效指标 |
信息变更及时性 |
及时 |
||||
成本指标 |
资金总额 |
50万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少农户损失影响程度 |
对减少农户损失影响程度 |
|||
社会效益指标 |
对有效减少土地承包纠纷影响程度 |
纠纷明显降低 |
||||
生态效益指标 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
坚持巩固完善农村基本经营制度 |
基本经验制度得到落实 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
农民群众满意度 |
≥90% |
|||
项目支出绩效目标表 |
|
|||||||||||||
(2025年度) |
|
|||||||||||||
项目名称 |
2025年农产品质量安全监管工作经费 |
|
||||||||||||
主管部门及代码 |
[062]黄山市屯溪区农业农村局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区农业农村局 |
|
||||||||||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|
||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: |
20.00 |
|
|||||||||||
其中:财政拨款 |
20.00 |
|
||||||||||||
上年结转 |
0.00 |
|
||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
|
||||||||||||
年度 |
按序时进度完成年度目标任务。 |
|
||||||||||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
农产品快速检测批次 |
3000批次 |
|
||||||||||
农产品定量检测批次 |
598批次 |
|
||||||||||||
质量指标 |
农产品检测合格率 |
≥99% |
|
|||||||||||
时效指标 |
年度任务完成情况 |
按序时进度完成年度任务 |
|
|||||||||||
成本指标 |
资金总额 |
20万元 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
提高农产品生产者效益 |
≥10% |
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社会效益指标 |
提升农产品质量安全水平,保障消费者权益 |
满足要求 |
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生态效益指标 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
促进农业高质量发展、农业标准化生产 |
满足要求 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
市民满意度 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
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主管部门及代码 |
[062]黄山市屯溪区农业农村局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区农业农村局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
50.00 |
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其中:财政拨款 |
50.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
扶持壮大村集体经济,带动农民增收致富,年增加村集体经济不低于2万元。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
实施项目数 |
≥1个 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
≥95% |
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时效指标 |
项目进度计划完成率 |
≥95% |
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成本指标 |
资金总额 |
50万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
正常发展后年增加村集体经济收入 |
≥2万元 |
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社会效益指标 |
资金使用违规违纪问题 |
无 |
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生态效益指标 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
工程设计使用年限 |
≥10年 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益人口满意度 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
2025年农业综合行政执法工作经费 |
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主管部门及代码 |
[062]黄山市屯溪区农业农村局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区农业农村局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
10.00 |
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其中:财政拨款 |
10.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
区农业综合行政执法能力得到有效提高,农业综合执法运行高效,为全区农村经济持续健康发展提供坚实的保障。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
专项执法行动 |
≥4次 |
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质量指标 |
严格按照相关法律法规执行 |
达到要求 |
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时效指标 |
立案后处罚时限 |
90日内 |
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成本指标 |
资金总额 |
10万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
农业综合行政执法能力和执法效率 |
农业综合行政执法能力和执法效率得到提升 |
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社会效益指标 |
农产品质量安全 |
农产品质量安全水平得到提升 |
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生态效益指标 |
有效保护新安江 |
达到标准 |
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可持续影响指标 |
对新安江渔业资源的持续影响 |
新安江渔业资源可持续发展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
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