屯溪区卫生健康委员会2025年本级预算

目  录

第一部分 黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级）概况

1.主要职责

2.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2024年黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）预算表

1.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年收支总表

2.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年收入总表

3.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年支出总表

4.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年财政拨款收支总表

5.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年一般公共预算支出表

6.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年政府性基金预算支出表

8.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年基本支出总表

10.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年项目支出表

11.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年政府采购支出表

12.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年政府购买服务支出表

13.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。负责起草有关规范性文件，拟订政策规划，依法制定有关技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，组织全区区域卫生健康规划的编制和实施。负责制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
  (二)协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化 医药卫生体制改革的重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施、提出医疗服务和药品价格政策的建议。
  (三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以 及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工 作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
   (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
  (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药 品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物 价格的建议。组织开展食品安全风险监测评估，做好上级委托下放部分类型的食品安全企业标准备案工作。
  (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生  学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头落实《烟草控制框架公约》。
  (七)贯彻落实全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监 督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻 执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
  (八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
 (九)指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展
  (十)承担重要会议与重大活动的医疗保障有关工作。
  (十一)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监 督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作， 组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用， 承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。
  (十二)承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。指导区计划生育协会和区红十字会的业务工作。
  (十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）预算构成

从预算单位构成看，屯溪区卫生健康委员会2025年度部门预算仅包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力做好二十届三中全会精神及习近平总书记考察安徽重要讲话精神的学习宣传贯彻。围绕高质量发展这个主题，根据市区两级的中心工作,抓好主责主业、盯紧考核指标，抓实、抓细卫生健康事业发展重点工作，确保各项任务指标继续保持先进行列。推动全区医疗卫生资源再拓展，医疗服务水平再提升，健康保障内涵再丰富，群众健康水平再提高，不断增强人民群众健康获得感。一是聚焦融会贯通，抓好全会精神学习贯彻。全卫生健康系统要把学习全会精神与学习党的十二大精神和习近平总书记关于卫生健康重要论述精神结合起来，组织广大党员干部深入学习领会，真正做到融会贯通、入脑入心。用好线上线下各种平台，广泛宣传屯溪医药卫生体制改革成效，讲好健康屯溪故事。精心谋划我们推进大黄山建设、深化医药卫生体制改革的重点举措，以钉钉子精神推动全会精神在卫生健康系统落地见效。二是聚焦康养产业，助推康养福地建设发展。围绕帅鑫片区城市健康公园建设，以本土特色康养品牌为抓手，加大对外招康引养，不断丰富康养产品供给；创新中医药产业、提升医疗能力、发展高端健康管理、拓展疗休养市场，并逐步推动各产业的融合，实现资源共享和优势互补。各医疗康养产业成员单位加大双招双引力度，加快促成养生保健、基因细胞、康复、医养、康养等医疗相关项目在帅鑫园区落地。三是聚焦项目建设，加快医疗资源扩容下沉。以屯溪区人民医院新院区建设为中心，提前谋划全区公立医疗机构全域紧密型医共体建设，部署医共体医疗服务网点，推进城东片（城东社区卫生服务站、阜上社区卫生服务站）、城西片（城西康复门诊部、龙山社区卫生服务站）、江南片（阳湖社区卫生服务站）5个网点的医疗机构建设。提前为新院区的发展做好宣传、打好基础。谋划健康医疗大数据体系建设、医共体服务能力提升、区妇幼和计划生育服务中心新建等3个项目，争取5亿元项目资金。四是聚焦创新发展，推进医改工作走深走实。深入推广三明医改经验,深化以公益性为导向的公立医院改革，申报并加强省重点(专科)建设，加快完善分级诊疗体系，建设名医工作室，积极争创省级特色中医基层医疗机构、屯溪区人民医院争创全省青少年脊柱侧弯诊疗示范基地。强化基层医疗卫生服务，补齐医疗卫生资源短板，提升医疗卫生服务能力和水平。五是聚焦安全防线，促进疾控能力不断提升。加强疾控人才队伍建设，为各项业务发展和能力提升提供保障。强化实验室能力提升，为政府制定决策提供科学准确数据。坚持预防为主方针，完善重大疾病防控策略，积极开展健康教育、疾病监测、疫苗接种等工作。推动我区无结核社区建设工作，全力推进国家监测预警与应急指挥能力提升项目建设。六是聚焦为民服务，推动民生实事见行见效。持续健全民声呼应工作体系建设，围绕实现遏增量、减存量的目标，持续抓好改善群众就医体验、医疗质量提升等专项行动，认真抓好问题整改，坚决把医疗质量水平提上来，让人民群众看病就医更放心、更安心。高质量办好4项民生实事，切实增强人民群众卫生健康获得感。七是聚焦目标考核，促进年度考核高效完成。紧紧围绕省、市卫健委有关考核和区委区政府目标考核相关要求，突出目标责任、突出重点工作、突出结果运用，确保各项任务全面完成，力争得高分不丢分，奋力推动全区卫生健康事业高质量发展。

第二部分 2025年黄山市屯溪区卫生健康委员会部门（本级）预算表

                                                             （单位）公开表1

     黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年收支总表

                                                                        单位：万元

                                                                                                                    （单位）公开表2

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           （单位）公开表3

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             （单位）公开表4

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

（单位）公开表5

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年一般公共预算支出表

                                                               单位：万元

（单位）公开表6

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

（单位）公开表7

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 部门（单位）公开表8

                                                                                                            （单位）公开表10

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 （单位）公开表11

                                                                                                       （单位）公开表12

注：黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表13

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                                                                单位：万元  

部门（单位）公开表14

第三部分 2025年黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，屯溪区卫生健康委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年收支总预算1063.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出0.85万元、社会保障和就业支出85.95万元、卫生健康支出948.71万元、住房保障支出27.99万元。

二、关于2025年收入总表的说明

屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年收入预算1063.5万元，其中，本年收入1048.35万元，上年结转收入15.14万元。

（一）本年收入1048.35万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1048.35万元，占100%，比2024年预算增加61.21万元，增长6.2%，增长原因主要是人员工资、养老保险等经费支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算持平；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2024年预算持平；单位资金收入0万元，占0%，与2024年预算持平。

（二）上年结转收入15.14万元，主要包括：一般公共预算拨款收入15.14万元，占100%，比2024年预算（减少）25.61万元，下降62.9%，下降原因主要是突发公共卫生应急处置经费支出减少。

三、关于2025年支出总表的说明

屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年支出预算1063.5万元，比2024年预算增加35.61万元，增长3.5%，增长原因主要是一是在职在编人员政策性调资，相应的社会保险缴费、住房公积金等人员类的支出同步增加。二是生育补贴、计生特扶老年护理补贴、特扶城乡居民医保、特扶失能人员护理、幼儿托育工作。其中，基本支出486.22万元，占45.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出577.27万元，占54.3%，主要用于卫生健康红十字会运转工作经费、卫生健康行政运行、卫生健康其他卫生健康管理事务支出、基本公共卫生服务、计划生育服务、　其他计划生育事务支出等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年财政拨款收支预算1063.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1048.35万元、上年结转收入15.14万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1048.35万元，上年结转收入15.14万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.85万元，占0.1%；社会保障和就业支出85.95万元，占8.1%；卫生健康支出948.71万元，占8.2%；住房保障支出27.99万元，占2.6%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年一般公共预算支出1063.5万元，比2024年预算增加35.61万元，增长3.46%，主要原因：一是随着辖区人口的增长，医疗卫生服务需求相应增加，为了保障基本公共卫生服务的质量和覆盖面，增加了对公共卫生项目的投入；二是单位人员新增，部分人员晋升职称以及工资正常调整，导致人员经费有所增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0.85万元，占0.1%；社会保障和就业支出85.95万元，占8.1%；卫生健康支出948.71万元，占89.2%；住房保障支出27.99万元，占2.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算0.85万元，比2024年预算减少1.1万元，下降56.4%，下降原因主要是机关退休党员减少22人，退休党员的组织关系转移至社区，减少了本单位在此项事务上的管理与服务费用，综合导致预算的下降。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老退休（款）行政单位离退休（项）2025年预算1.67万元，比2024年预算减少0.03万元，下降1.7%，下降原因主要是退休人员离世1人，与之相关的费用支出相应减少，进而使得整体预算出现下滑。事业单位离退休（项）2025年预算0.03万元，与2024年预算持平。机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）2025年预算29.97万元，比2024年 预算增长1.75万元，增长6.2%，增长原因人员调入。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算14.27万元，比2024年预算增加0.87万元，增长6.98%增长原因主要是一是新增人员，二是工资调整导致缴费基数增加。红十字会事业（款）行政运行（项）2025年预算40万元，比2024年增加20万元，增长100%，增长原因主要是随着社会对公益事业关注度提升，红十字会收到的非税捐赠款增加。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算423.14万元，比2024年预算减少7.96万元，下降1.9%，下降原因主要一是人员减少，二是严格控制各项运行费用，减少不必要的支出使得整体费用下降。其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算76.13万元，比2024年增长41.13万元，增长117.5%，增长原因是卫生健康项目的增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）　基本公共卫生服务（项）2025年预算8.63万元，比2024年减少6.39万元，减少42.5%，减少原因公共卫生区级配套资金已由各医疗机构分别纳入年初预算。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算116.44万元，比2024年增加7.75万元，增长7.1%，增长原因新增生育补助项目资金。其他计划生育事务支出（项）2025年预算298.07万元，比2024年预算增长27.07万元，增长10%，增长原因是奖特扶补助提标。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算14万元，比2024年预算增长0.13万元，增长0.9%，增长原因是工资自然增长缴费基数提高。事业单位医疗（项）2025年预算2.3万元，比2024年增长0.46万元，增长25%，增长原因一是新增人员，二是工资自然增长缴费基数提高。