黄山市屯溪区人民医院2024年度单位决算

黄山市屯溪区人民医院2024年度单位决算

2025年9月

目  录

第一部分 黄山市屯溪区人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市屯溪区人民医院2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市屯溪区人民医院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市屯溪区人民医院概况

一、主要职责

（一）落实城市居民健康档案管理及服务。

（二）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

   （三）规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

   （四）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

   （五）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

   （六）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

   （七）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

   （八）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

   （九）对辖区重性精神病疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

   （十）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

   （十一）区卫生部门规定的其他公共卫生服务。

   （十二）提供基本医疗服务：一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗；社区现场应急救护；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；转诊服务；康复服务；区卫生部门批准的其他适宜的医疗服务。

   （十三）建立双向转诊制度。

   （十四）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

二、单位决算构成

黄山市屯溪区人民医院2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市屯溪区人民医院2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 黄山市屯溪区人民医院2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市屯溪区人民医院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4736万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4736万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加438.68万元，增长10.2%，主要原因：一是新进人员工资、保险等人员经费增加；二是基本公共卫生服务补助经费提标；三是医疗收入增加71.44万元；四是上年结转医疗机构重症救治能力建设、基本公共卫生服务项目244.79万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4736万元，其中：财政拨款收入2455.72万元，占51.85%；事业收入2254.79万元，占47.6%；其他收入25.49万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4502.59万元，其中：基本支出3405.75万元，占75.63%；项目支出1096.84万元，占24.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2455.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2455.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加347.71万元，增长16.49%，主要原因：一是新进人员工资、保险等人员经费增加；二是基本公共卫生服务补助经费提标；三是上年结转医疗机构重症救治能力建设、基本公共卫生服务项目244.79万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2455.72万元，占本年支出的54.54%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.71万元，增长16.49%。主要原因：一是新进人员工资、保险等人员经费支出增加；二是2024年度基本公共卫生服务补助经费支出增加；三是上年结转医疗机构重症救治能力建设、基本公共卫生服务项目支出244.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2455.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.65万元，占0.11%;社会保障和就业（类）支出387.91万元，占15.8%；卫生健康（类）支出1970.64万元，占80.25%；住房保障（类）支出94.52万元，占3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1758.2万元，支出决算为2455.72万元，完成年初预算的139.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加中央、省级配套基本公共卫生服务补助经费；二是追加新进人员工资、保险等人员经费；三是上年结转医疗机构重症救治能力建设、基本公共卫生服务项目经费。其中:基本支出1358.88万元，占55.33%；项目支出1096.84万元，占44.67%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为232.34万元，支出决算为235.84万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为97.24万元，支出决算为97.24万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.1万元，支出决算为47.1万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.73万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员去世抚恤金。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为79.8万元，完成年初预算的4313.51%，决算数大于预算数的主要原因是追加中央公立医院综合改革补助和卫生健康人才培养经费。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为816.71万元，支出决算为860.52万元，完成年初预算的105.36%，决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员工资、奖金等人员经费。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，决算数大于预算数的主要原因是追加绩效工资差额。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.54万元，决算数大于预算数的主要原因追加中央补助基本药物制度补助资金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为255.68万元，支出决算为841.02万元，完成年初预算的328.93%，决算数大于预算数的主要原因是追加中央、省配套的基本公共卫生服务补助经费。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为178.58万元，支出决算为111.47万元，完成年初预算的62.42%，决算数小于预算数的主要原因财政追减医疗机构重症救治能力建设项目经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算31.53万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.52万元，支出决算为94.52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1358.88万元，其中：人员经费1354.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.75万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度黄山市屯溪区人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度黄山市屯溪区人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山市屯溪区人民医院机关运行经费支出0万元，与2023年持平。主要原因是黄山市屯溪区人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

 2024年度，黄山市屯溪区人民医院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市屯溪区人民医院共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金895.86万元。从评价情况看，项目总体情况良好，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为712.22万元，执行数为712.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。适龄儿童免疫规划疫苗接种率达95%，建卡率达95%；7岁以下儿童健康管理率、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率、孕产妇健康系统管理率和3岁以下儿童保健系统管理率皆达90%；高血压患者管理人数5695人；2型糖尿病患者管理人数2255人；老年人中医药健康管理率58.93%,偏低的原因是部分居民不愿接受中医药健康管理，在今后的工作中，提升服务能力，加大宣传力度，让居民愿意接受管理；儿童中医药健康管理率达到84.8%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）4次完成率达到90%。（2）质量指标。我区共建立居民健康档案56948人，居民规范化电子健康档案覆盖率95.82%；高血压患者基层规范管理服务率和2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到70%；65岁以上老人城乡社区规范健康管理服务率45.62%，偏低的原因是城镇居民有单位体检，不愿再参加社区健康管理，在今后的工作中，提升服务能力加大宣传力度，让居民愿意接受管理；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%；肺结核患者管理率达到90%，传染病和突发公共卫生事件报告率100%。二是效益指标完成情况。（1）社会效益。通过开展基本公共卫生服务项目，不断缩小城乡居民公共卫生差距，居民健康素养水平不断提升。（2）可持续影响。通过开展基本公共卫生服务项目，基本公共卫生服务水平不断提高。（3）满意度。逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。通过实施国家基本公共卫生项目逐步提高居民健康水平，提高公共卫生均等化水平，逐步缩小城乡居民公共卫生差距。

发现的主要问题及原因：一是老年人中医药健康管理率未达标；二是65岁以上老人城乡社区规范健康管理服务率未达标。其原因主要有部分老年人长期住外地不回来，部分老年人有单位体检或长年在上级医院接受诊疗服务，不能参加或不愿参加社区开展的健康体检服务和中医药健康管理服务，导致相应管理率不达标。

下一步改进措施：一是加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。完善对基层公共卫生服务人员人才引进、培训、晋升、对口帮扶方面的优惠政策，重视基层基本公共卫生服务能力建设，加强各种项目在岗人员培训，尤其加强对高校公共卫生专业大学生的专业技术培养及实践操作能力，为基层输送新鲜血液。二是加大社会宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作。通过“宣传－吸引－再宣传”，以逐步改变社区居民陈旧观念。动员广大群众积极参与基本公共卫生服务项目管理工作，将群众被动接受基本公共卫生服务行为与主动索求公共卫生服务行为结合起来，将基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的行为，置于全社会广大群众监督之下，以推动基本公共卫生服务项目工作的健康发展和项目任务的有效落实。

2024年度基本公共卫生服务补助项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件2：黄山市屯溪区人民医院2024年度单位决算公开.pdf