黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2024年度单位决算

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2024年度单位决算

2025年9月

目  录

第一部分 黄山市屯溪区阳湖镇卫生院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市屯溪区阳湖镇卫生院概况

一、主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，是公益性事业单位。

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

（二）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（三）乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。

（四）贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。

（五）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（六）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

（七）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（八）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（九）协助做好新型农村合作医疗工作。

（十）乡镇中心卫生院除履行乡镇卫生院职责外，要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。

二、单位决算构成

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1785.44万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1785.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少51.11万元，下降2.8%，主要原因是本单位上年应付未付结转至本年度支付的项目经费比上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1785.44万元，其中：财政拨款收入852.52万元，占47.7%；事业收入927.51万元，占52.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入5.4万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1751.36万元，其中：基本支出1360.11万元，占77.7%；项目支出391.25万元，占22.3%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计852.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计852.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3.47万元，下降0.4%，主要原因2024年度本单位人员减少社会保障和就业支出支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出852.52万元，占本年支出的47.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.47万元，下降0.4%。主要原因2024年度本单位人员减少社会保障和就业支出支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出852.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.6万元，占0.1%，社会保障和就业（类）支出82.2万元，占9.6%；卫生健康（类）支出732.54万元，占85.9%；住房保障（类）支出37.18万元，占4.4%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为608.63万元，支出决算为852.52万元，完成年初预算的140.1%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包括省级和中央直达资金，未纳入年初预算。其中:基本支出461.28万元，占54.1%；项目支出391.25万元，占45.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.89万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.74万元，支出决算为38.89万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少单位机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.92万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的92.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少单位机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为335.63万元，支出决算为329.54万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少工资支出减少。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.48万元，决算数大于预算数的主要原因是基本药物制度补助资金。未纳入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为133.35万元，支出决算为384.76万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包括省级和中央直达资金，未纳入年初预算，未纳入年初预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.60万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少事业单位医疗支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.99万元，支出决算为37.18万元，完成年初预算的93.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出461.28万元，其中：人员经费457.07万元，主要包括:基本工资116.72万元、津贴补贴35.09万元、奖金128.89万元、绩效工资19.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.99万元、职业年金缴费16万元、职工基本医疗保险缴费14.61万元、其他社会保障缴费3.41万元、住房公积金50.83万元、其他工资福利支出10.2万元、退休费23.89万元、生活补助0.91万元、其他对个人和家庭的补助支出1.37万元；公用经费4.21万元，主要包括：劳务费3.61、办公设备购置0.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山市屯溪区阳湖镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年相比无增减，主要原因是我单位没有使用机关运行经费预算财政拨款安排的支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，黄山市屯溪区阳湖镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市屯溪区阳湖镇卫生院共有车辆0辆，其中：其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金391.25万元。从评价情况看，我单位本年度项目资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则和经济性原则，根据区财政局文件精神,结合项目开展的实际情况,本次对“2024_基本公共卫生服务”的绩效评价指标分项目进度10分、项目产出50分、项目效益30分、项目满意度10分四大部份,总分值为100分。项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个三级指标,项目效益指标包括经济、社会、生态和可持续4个三级指标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示我单位能够严格执行相关规定，基本能够足额编制人员经费预算和公用经费预算，在执行过程中，无超范围、超标准支出的现象，全年支出基本保障了医疗机构的正常运转。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，明确了单位预算一级、二级指标，细化了预算三级指标，项目支出预算在执行过程中完全做到专款专用，对照设定的三级指标自评基本达标。依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“2024_基本公共卫生服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2024_基本公共卫生服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为95.49万元，执行数为95.49万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年度，我单位自评项目3个，为2024_基本公共卫生服务、基本公共卫生中央补助资金、基本药物制度项目。。按照上级部门要求，我院扎实推进基本公共卫生服务项目工作，提高服务质量，加强老年人、儿童、孕产妇、慢性病患者等重点人群健康管理。全年新建居民健康档案196人，累计建档43746份；在管高血压病患者3601人，随访17033人次，在管糖尿病患者1040人，随访6454人次；孕产妇建卡475人，有序开展产前检查，新生儿均进行常规体检访视；新建儿童接种卡513人，共接种6392人次；7岁以下儿童数4347人，5岁以下儿童数3244人，三岁以下儿童数1761人；5岁以下儿童死亡数2；6个月内母乳喂养共调查491人,母乳混合喂养125人，纯母乳喂养301人；7岁以下儿童保健服务：新生儿访视381人，健康管理4229人，3岁以下系统管理1750人；5岁以下儿童营养评价：检查人数3181人，低体重19人，生长迟缓27人，消瘦11人，超重441人，肥胖25人；血红蛋白检查2706人，轻度贫血120人，中度贫血6人；0-6岁儿童眼保健和视力检查4229人,6岁视力检查数434人，视力不良107人。为辖区内65岁以上老年人免费体检2833人。为切实做好整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我单位成立以领导班子为成员的评价小组，采取座谈等方式听取专项支出落实情况，检查基本支出有关账目明细、支出类别等台账资料。通过各项工作的实施和完成，取得了一定的社会效益和经济效益，辖区居民满意度得到进一步提升。

 发现的主要问题及原因：一是由于绩效管理推行时间不长，存在对绩效管理工作的重视不够现象；二是定量指标不够明确有待进一步完善，评价指标的科学性、合理性有待加强。下一步改进措施：一是我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是同时本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

“2024_基本公共卫生服务”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件2：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2024年度单位决算公开.pdf