屯溪区应急管理局2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.屯溪区应急管理局2026年收支预算总表

2.屯溪区应急管理局2026年收入预算总表

3.屯溪区应急管理局2026年支出预算总表

4.屯溪区应急管理局2026年财政拨款收支预算总表

5.屯溪区应急管理局2026年一般公共预算支出表

6.屯溪区应急管理局2026年一般公共预算基本支出表

7.屯溪区应急管理局2026年政府性基金预算支出表

8.屯溪区应急管理局2026年国有资本经营预算支出表

9.屯溪区应急管理局2026年基本支出表

10.屯溪区应急管理局2026年项目支出表

11.屯溪区应急管理局2026年政府采购预算支出表

12.屯溪区应急管理局2026年政府购买服务预算支出表

13.屯溪区应急管理局2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.屯溪区应急管理局2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《屯溪区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，屯溪区应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省应急管理、安全生产等法规政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草部门规范性文件草案，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家和地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全区各镇、街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省驻屯企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担全区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入管理相关工作。　

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成                            

屯溪区应急管理局2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

 

截至2025年12月31日，屯溪区应急管理局及局属单位实有各类人员36人，其中在职23人（其中行政8人、事业11人、区聘1人、士官专项岗位3人）、退休13人。

三、2026年度主要工作任务

（一）优化组织体系，构筑高效应急管理体制机制。完善“大应急、全灾种”框架下的区安全生产（防灾减灾救灾）委员会运行机制与职责，优化调整安全生产、自然灾害防治的统筹协调和运行机制，全面梳理党政部门防灾减灾救灾职责清单，明确各部门权责，形成协同联动的工作格局。围绕“1231”应急救援体系，深度复盘“6.20”，“4.21”等洪涝灾害，动态调整应急资源配置，推行“统分结合”指挥模式，实现应急响应指令高效传导、资源精准调配，提升突发事件应对的系统性和协同性。

（二）强化安全管控，防范化解各类突出风险隐患。健全“普查摸底—重点析险—联防治患—督办闭环”的风险管控机制，推动风险评估与隐患排查、巡查执法深度融合。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦建筑工地、道路交通、城镇燃气、危化品、消防等高风险领域，实施精准治理工程，建立“清单化管理、项目化推进、责任化落实”工作机制，实现安全生产重大事故隐患动态清零。提升新业态安全风险防控效能，聚焦数字经济、新能源、智慧物流、低空经济等新兴产业，建立“主管部门牵头、相关部门协同、属地政府落实”的监管机制，制定职责清单与管控措施。

（三）夯实基础设施，筑牢城市安全发展生命基石。以十五五专项规划为依托，在建成老街专职消防队、奕棋和黎阳专职消防站的基础上，加强对昱东、昱中街道片区消防安全监管，目标2026年建成昱城消防站。强化自然灾害、安全生产等领域应急物资保障，完善区、镇（街道）、村（社区）三级应急物资储备网络，完善紧急征用和跨区域调度机制，提升应急物流投送与快速反应能力，推进应急广播体系建设。以15分钟高品质生活圈为基本安全单元，合理提升改造镇（街道）和村（社区）级应急避难场所，目标至2027年底前，按70%确定各镇街的紧急避难人口需求，谋划改建3处区级紧急应急避难场所。

（四）优化指挥体系，提升应急救灾救援处置效能。加强区级应急抢险救援队伍建设，支持社会救援力量发展，充分发挥蓝天、山越等社会救援队伍在山地、水域和无人机救援等领域的专业优势，在装备配置和经费保障方面给予有力支持。加大资源下沉力度，在23个城市社区逐步建设微型消防站，做到有人员、有器材，具备灾害初期救援处置能力。推动智慧消防应用，整合资源，打通应急响应的“最后一公里”，采购价值380万元举高喷射消防车一辆，提升高层建筑灭火救援能力，切实增强消防安全治理效能，为有效降低火灾提供有力支撑。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2026年部门预算表

屯溪区应急管理局2026年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 屯溪区应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

注: 屯溪区应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

注：屯溪区应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

注：屯溪区应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，屯溪区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区应急管理局2026年收支总预算525.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

屯溪区应急管理局2026年收入预算525.51万元，其中：本年收入525.51万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入525.51万元，主要包括：一般公共预算拨款收入525.51万元，占100%，比2025年预算增加76.23万元，增长16.97%，增长原因主要一是人员增加，经区直单位执法队伍比选我局应急管理综合行政执法大队新增4人；二是扶持社会救援队伍力度加大，根据《屯溪区应急抢险救援队伍建设方案》要求，对社会救援队伍采用以奖代补方式补贴工作经费。

（二）上年结转收入0万元，比2025年预算减少255.17万元，下降100%，下降原因主要是上年结转收入为国债资金项目结转，目前国债项目已结算。

三、关于2026年支出预算情况说明

屯溪区应急管理局2026年支出预算525.51万元，比2025年预算减少178.94万元，下降25.4%，下降原因主要是本年度无上年结转收入。其中：基本支出482.21万元，占91.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出43.3万元，占8.24%，主要用于安全生产监管、防灾减灾救灾工作开展、应急能力建设、应急保障车辆日常维护及应急值班值守保障等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

屯溪区应急管理局2026年财政拨款收支预算525.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款525.51万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入525.51万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出17.23万元，占3.28%；社会保障和就业支出56.13万元，占10.68%；卫生健康支出14.86万元，占2.83%；住房保障支出34.45万元，占6.56%；灾害防治及应急管理支出402.84万元，占76.65%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

屯溪区应急管理局2026年一般公共预算拨款525.51万元，比2025年预算拨款减少178.94万元，下降25.4%，主要原因是本年度无上年结转收入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

屯溪区应急管理局2026年一般公共服务支出17.23万元，占3.28%；社会保障和就业支出56.13万元，占10.68%；卫生健康支出14.86万元，占2.83%；住房保障支出34.45万元，占6.56%；灾害防治及应急管理支出402.84万元，占76.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算10万元，比2025年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是2025年度无该科目。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算6.48万元，比2025年预算增加6.48万元，增长100%，增长原因主要是2025年度无该科目。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算0.75万元，比2025年预算增加0.1万元，增长15.38%，增长原因主要是区应急管理综合行政执法大队增加4人，其中中共党员2人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算0.87万元，与2025年预算持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算37.1万元，比2025年预算增加7.93万元，增长27.19%，增长原因主要是区应急管理综合行政执法大队增加4人。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算18.17万元，比2025年预算增加3.97万元，增长27.96%，增长原因主要是区应急管理综合行政执法大队增加4人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算10.97万元，比2025年预算增加0.99万元，增长9.92%，增长原因主要是年度缴费工资调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.89万元，比2025年预算增加1.58万元，增长68.4%，增长原因主要一是年度缴费工资调整；二是区应急管理综合行政执法大队增加4人。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算34.45万元，比2025年预算增加7.11万元，增长26%，增长原因主要一是年度缴费基数调整；二是区应急管理综合行政执法大队增加4人。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2026年预算229.18万元，比2025年预算减少21.55万元，减少原因主要是贯彻落实过“紧日子”要求，年度应急管理经费项目预算减少。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算20.19万元，比2025年预算增加10.06万元，增长99.31%，增长原因主要是根据《屯溪区应急抢险救援队伍建设方案》要求，对社会救援队伍采用以奖代补方式补贴工作经费。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2026年预算151.4万元，比2025年预算增加54.33万元，增长55.97%，增长原因主要是区应急管理综合行政执法大队增加4人。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2026年预算2.06万元，比2025年预算减少228.41万元，减少99.11%，减少原因主要是本年度无上年结转收入。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

屯溪区应急管理局2026年一般公共预算基本支出482.21万元，其中：人员经费456.46万元，公用经费25.75万元。

（一）人员经费456.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.75万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助，本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

屯溪区应急管理局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

屯溪区应急管理局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

屯溪区应急管理局2026年预算共安排项目支出43.3万元，比2025年预算减少261.07万元，下降85.78%，下降原因主要是无基层防灾能力国债项目支出。主要包括：本年财政拨款安排43.3万元（其中：一般公共预算拨款安排43.3万元），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

屯溪区应急管理局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

屯溪区应急管理局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，屯溪区应急管理局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算1.79万元，比2025年预算减少0.01万元，下降0.06%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.79万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出1.79万元。支出预算1.79万元，比2025年预算减少0.01万元，下降0.06%，主要原因是厉行节约，严格控制用餐标准，主要用于公务接待、招商接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“应急管理值班补贴”项目。

（1）项目概述。根据《全国政府系统值班工作规范（试行）》《安徽省应急管理厅值班工作规定》（皖应急函〔2023〕745号）《黄山市应急管理局关于印发值班工作规定的通知》（黄应急〔2024〕7号）以及区委、区政府有关值班工作要求，严格落实领导带班、值班和24小时专人值班制度，确保通信畅通，严禁发生离岗、脱岗现象发生。及时上报值班信息，严格执行重大事项和突发事件报告制度，对突发事件和涉险以上事故信息必须要按规定时限和要求及时、准确上报，对重大事故和突发事件要严格执行初报、续报和终报制度。

（2）立项依据。《屯溪区应急管理局关于印发值班工作规定的通知》

（3）实施主体。黄山市屯溪区应急管理局

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。应急管理值班补贴

（6）年度预算安排。财政拨款预算6.48万元

（7）绩效目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，认真履行“值守应急、信息汇总、信息报送”职能，切实提升发现问题和解决问题的责任意识和能力水平，开展有关应急管理、应急救援等工作，根据《屯溪区应急管理局关于印发值班工作规定的通知》要求，做好应急值班值守工作，完善信息汇总报送机制。

2.“应急管理经费”项目。

（1）项目概述。贯彻执行国家和省市应急管理法律法规政策规划；优化应急管理体制机制，稳步推进应急管理事业发展；加强宣传教育，提高群众安全意识，营造良好氛围，杜绝较大及以上生产安全和自然灾害导致人员伤亡事故发生，保障全区生产安全形势持续平稳。

（2）立项依据。《屯溪区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》《关于同意设立屯溪区应急管理局综合行政执法大队的批复》《屯溪区应急抢险救援队伍建设方案》等。

（3）实施主体。黄山市屯溪区应急管理局

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。应急管理经费

（6）年度预算安排。财政拨款预算36.82万元

（7）绩效目标。严守安全生产红线底线，铆定全区生产安全事故起数、死亡人数持续“双下降”目标，坚决防范和杜绝较大及以上安全生产事故；加强应急物资装备保障，强化自然灾害、安全生产等领域应急物资储备；优化应急指挥保障体系，加强区级应急救援队伍建设，支持社会救援力量发展，在装备配置和经费保障方面给予有力支持。

（二）机关运行经费

2026年屯溪区应急管理局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算16.45万元，比2025年减少3.36万元，下降16.96%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费等运行支出。

（三）政府采购情况

屯溪区应急管理局2026年（各）单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，屯溪区应急管理局固定资产总金额88.49万元，较上年增加0.53万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元、通用设备80.79万元、专用设备0万元、其他资产7.7万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（应急保障用车）。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

屯溪区应急管理局2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

屯溪区应急管理局2026年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43.3万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：屯溪区应急管理局2026年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

黄山市屯溪区应急管理局2026年部门预算公开表（包含结转）.pdf屯溪区应急管理局2026年度项目支出绩效目标.zip