屯溪区委宣传部2019年度部门决算
屯溪区委宣传部2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 屯溪区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 屯溪区委宣传部2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 屯溪区委宣传部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
屯溪区委宣传部2019年度部门决算情况
第一部分 屯溪区委宣传部概况
一、部门职责
根据《中共黄山市屯溪区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（屯办[2019]17号），中共黄山市屯溪区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，加挂区精神文明建设指导委员会办公室牌子。区委网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部。内设4个职能科室：办公室（文化产业股）、意识形态工作股（理论股）、新闻宣传股（网信股）、精神文明建设股（区“扫黄打非”领导小组办公室）。
（一）主要职责：
1.贯彻执行党中央、省委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。
2.统筹协调全区党的意识形态工作。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。
3.统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责指导和协调全区哲学社会科学工作。
4.负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹协调全区数字新媒体的建设与管理。
6.从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
7.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全区宣传舆情动态。
8.统筹协调全区对外宣传工作，贯彻党中央、省委、市委对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全区对外宣传事业发展的总体规划。
9.统筹协调组织开展全区新闻发布工作。
10.配合市委宣传部做好海外传媒及中央对外新闻单位来屯溪区采访工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
11.贯彻中央及省、市精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照区委关于精神文明建设工作决策部署及区精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。
12.对各镇党委、街道党工委宣传委员的任免和调动提出意见。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责全区新闻和政工系列专业技术职务评审。
13.统筹指导全区网络安全和信息化工作。归口领导区融媒体中心、区文化旅游体育局，管理区文联。
14.完成市委宣传部和区委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，屯溪区委宣传部2019年度部门决算包括部本级决算和部下属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
屯溪区委宣传部本级 |
行政单位 |
|
2 |
屯溪区融媒体中心 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
屯溪区文学艺术联合会 |
公益一类事业单位 |
第二部分 屯溪区委宣传部2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|||||
|
部门：屯溪区委宣传部 |
|
|
单位：万元 |
|
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
589.03 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
578.38 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
||||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
||||
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
||||
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
||||
|
七、其他收入 |
7 |
39.95 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
21.44 |
||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
8.09 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
37.11 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
6.92 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
||||
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
||||
|
|
25 |
|
|
59 |
|
||||
|
|
26 |
|
|
60 |
|
||||
|
本年收入合计 |
27 |
628.98 |
本年支出合计 |
61 |
651.93 |
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
||||
|
年初结转和结余 |
29 |
43.70 |
年末结转和结余 |
63 |
20.76 |
||||
|
|
30 |
|
|
64 |
|
||||
|
总计 |
31 |
672.69 |
总计 |
65 |
672.69 |
||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：屯溪区委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
628.98 |
589.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.95 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
555.43 |
515.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.95 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
77.97 |
77.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
47.97 |
47.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010305 |
专项业务活动 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
476.50 |
436.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.95 |
|||
|
2013301 |
行政运行 |
190.14 |
150.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.95 |
|||
|
2013350 |
事业运行 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
264.46 |
264.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
37.11 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
37.11 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
37.11 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门：屯溪区委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
651.93 |
401.79 |
250.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
578.38 |
365.34 |
213.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
77.97 |
71.21 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
47.97 |
47.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
30.00 |
23.24 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20133 |
宣传事务 |
499.46 |
293.18 |
206.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013301 |
行政运行 |
213.09 |
180.07 |
33.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013350 |
事业运行 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
264.46 |
91.21 |
173.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
37.11 |
0.00 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
37.11 |
0.00 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
37.11 |
0.00 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221021 |
住房公积金 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：屯溪区委宣传部 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
589.03 |
一、一般公共服务支出 |
530.51 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
21.44 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.09 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
37.11 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.92 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
589.03 |
本年支出合计 |
604.06 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
15.52 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.49 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
15.52 |
|
|
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
||
|
总计 |
604.55 |
总计 |
604.55 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：屯溪区委宣传部 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
15.52 |
15.52 |
0.00 |
589.03 |
355.66 |
233.37 |
604.06 |
370.69 |
233.37 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
454.11 |
319.21 |
196.26 |
530.51 |
334.24 |
196.26 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
515.48 |
71.21 |
6.76 |
77.97 |
71.21 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.93 |
47.97 |
0.00 |
47.97 |
47.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010305 |
专项业务活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.97 |
23.24 |
6.76 |
30 |
23.24 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
30 |
247.05 |
189.5 |
451.58 |
262.08 |
189.5 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
436.55 |
133.93 |
16.25 |
165.21 |
148.96 |
16.25 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.18 |
21.91 |
0.00 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.91 |
91.21 |
173.25 |
264.46 |
91.21 |
173.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.46 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.95 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.44 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.91 |
16.53 |
0.00 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.53 |
8.09 |
0.00 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
8.09 |
8.09 |
0.00 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.09 |
6.41 |
0.00 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.41 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
37.11 |
37.11 |
0.00 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.11 |
0.00 |
37.11 |
37.11 |
0.00 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.11 |
0.00 |
37.11 |
37.11 |
0.00 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：屯溪区委宣传部 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
236.35 |
302 |
商品和服务支出 |
100.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
70.75 |
30201 |
办公费 |
9.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
18.95 |
30202 |
印刷费 |
12.15 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
72.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.66 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
5.46 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.78 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
16.53 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.86 |
30207 |
邮电费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
4.78 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.71 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.02 |
30211 |
差旅费 |
5.24 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
26.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
2.70 |
30213 |
维修（护）费 |
0.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.19 |
30214 |
租赁费 |
6.61 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.81 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
3.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9.91 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.33 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
10.07 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.95 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
11.97 |
30229 |
福利费 |
0.30 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
6.93 |
30239 |
其他交通费用 |
9.28 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.56 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
265.16 |
公用经费合计 |
105.53 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：屯溪区委宣传部 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
屯溪区委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 屯溪区委宣传部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计672.69万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计672.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收入减少65.88万元；减少8.9%；支出减少65.88万元；减少8.9%；。原因：一是整合媒体资源，取消了《屯溪新闻》栏目费、市电台宣传等经费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计628.98万元，其中：财政拨款收入589.03万元，占93.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入39.95万元，占6.4%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计651.93万元，其中：基本支出401.79万元，占61.6%；项目支出250.14万元，占38.4%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计604.55万元，（含年初财政拨款结转结余），支出总计604.55（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少52.55万元，减少7.9%；主要原因：整合媒体资源，取消了《屯溪新闻》栏目费、市电台宣传等经费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入589.03万元，占本年收入的93.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少29.21万元，减少24.4%；原因是整合媒体资源，取消了《屯溪新闻》栏目费、市电台宣传等经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出604.55万元。占本年支出的92.6%；与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.67万元，减少2.9%；原因是整合媒体资源，取消了《屯溪新闻》栏目费、市电台宣传等经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出604.55万元。
主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）530.5万元，占87.8%;卫生健康支出（类）21.4万元，占3.6%；卫生健康支出（类）8.09万元，占1.3%；城乡社区支出（类）37.1万元，占6.1%；住房保障支出（类）6.91万元，占1.2%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为413.60万元，支出决算为604.06万元，完成年初预算的146.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加新时代文明实践中心建设费用；二是人员增加。其中:基本支出370.69万元，占61.4%；项目支出233.37万元，占38.6%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为77.97万元，支出决算为77.97万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为150.18万元，支出决算为165.21万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是增加改革开放40周年文艺演出费用。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为21.91万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的100%。
5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为264.46万元，支出决算为264.46万元，完成年初预算的100%。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100%。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.53万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100%.
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%.
11.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为37.1万元，支出决算为37.1万元，完成年初预算的100%。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出370.69万元，其中：人员经费265.16万元，主要包括:基本工资70.65万元、津贴补贴18.95万元、奖金72.24万元、伙食补助费6.66万元、绩效工资5.46万元、机关事业单位基本养老保险费16.53万元、职业年金缴费3.86万元、职工基本医疗保险缴费8.71万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金26.27万元、医疗费2.7万元、其他工资福利支出2.19万元、生活补助9.91万元、奖励金11.97万元、对其他个人和家庭的补助支出6.93万元；公用经费105.53万元，主要包括：办公费9.83万元、印刷费12.15万元、邮电费0.25万元、差旅费5.24万元、维修（护）费0.12万元、租赁费6.61万元、会议费0.1万元、培训费0.79万元、公务接待费3.17万元、劳务费9.33万元、委托业务费10.07万元、工会经费4.95万元；福利费0.3万元、其他交通费用9.28万元、其他商品服务支出28.56万元、办公设备购置4.78万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
屯溪区委宣传部2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，屯溪区委宣传部机关运行经费支出105.53万元，比2018年减少83.41万元，下降44.1%，主要原因一是创城专项经费减少；二是整合媒体资源，取消了《屯溪新闻》栏目费、市电台宣传等经费。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，屯溪区委宣传部政府采购支出总额5.83万元，其中：政府采购货物支出5.83万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，屯溪区委宣传部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金150万元，占项目预算总额的83.2%。从评价情况看2019年预算绩效主要任务为：做好在市级电视台宣传展示屯溪发展成就，每天20：00—22：00在《黄山公共频道》播出；从评价情况结果看达到了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目）
本部门无财政批复绩效目标的项目。
3.部门评价项目绩效评价结果
本部门无评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34100202000164号
