屯溪区委宣传部2018年度部门决算
屯溪区委宣传部2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 屯溪区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 屯溪区委宣传部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 屯溪区委宣传部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
屯溪区委宣传部2018年部门决算情况
第一部分 屯溪区委宣传部概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市关于宣传工作的方针、政策，督促核查落实情况，按上级宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作；按照上级宣传部门和区委的统一工作部署，协调区直宣传文化系统各部门之间的关系。
（二）负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，编制全区及区委中心组年度理论学习计划，并负责理论学习管理工作。
（三）负责新闻宣传，引导社会舆论，指导社会宣传等工作；
（四） 指导协调全区对外宣传工作；负责区政府新闻发布；组织境内外新闻单位来屯采访，管理来屯采访的港澳记者；组织实施全区对外宣传品制作。
二、机构设置
从决算单位构成看，屯溪区委宣传部2018年度部门决算包括：屯溪区委宣传部2018度部门决算包括宣传部本级决算和区新闻中心事业单位决算。纳入屯溪区委宣传部2018年度部门决算编制范围的共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
屯溪区委宣传部本级 |
|
2 |
屯溪区新闻宣传中心 |
第二部分 屯溪区委宣传部2018年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：屯溪区委宣传部 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
473.57 |
一、一般公共服务支出 |
518.3 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
47.73 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
10.91 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
4.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.55 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
521.3 |
本年支出合计 |
537.76 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
48.41 |
年末结转和结余 |
31.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
569.71 |
总计 |
569.71 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：屯溪区委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
521.30 |
473.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.73 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
501.85 |
454.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.73 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
501.85 |
454.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.73 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
443.97 |
396.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.73 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
57.88 |
57.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：屯溪区委宣传部 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
537.76 |
371.83 |
165.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
518.30 |
352.38 |
165.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
518.30 |
352.38 |
165.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
460.42 |
294.50 |
165.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
57.88 |
57.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：屯溪区委宣传部 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
473.57 |
一、一般公共服务支出 |
465 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
10.91 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
4.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.55 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
473.57 |
本年支出合计 |
484.46 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
19.67 |
年末财政拨款结转和结余 |
8.78 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
19.67 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
493.24 |
合计 |
493.24 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
||
|
部门：屯溪区委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
合计 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
473.57 |
329.67 |
143.90 |
484.46 |
340.56 |
143.90 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
454.11 |
310.21 |
143.90 |
465.00 |
321.10 |
143.90 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20133 |
宣传事务 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
454.11 |
310.21 |
143.90 |
465.00 |
321.10 |
143.90 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2013301 |
行政运行 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
396.23 |
252.33 |
143.90 |
407.12 |
263.22 |
143.90 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2013350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.88 |
57.88 |
0.00 |
57.88 |
57.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.91 |
10.9 1 |
0.00 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门：屯溪区委宣传部 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
175.8 |
302 |
商品和服务支出 |
146.74 |
310 |
其他资本性支出 |
12.11 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
39.05 |
30201 |
办公费 |
4.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
23.63 |
30202 |
印刷费 |
12.07 |
31002 |
办公设备购置 |
6.37 |
|||
|
30103 |
奖金 |
49.56 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
2.35 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
6.48 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
5.26 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.7 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3.39 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.48 |
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.52 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.12 |
30211 |
差旅费 |
1.67 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
17.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
2.36 |
30213 |
维修(护)费 |
0.15 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.66 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
0.22 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.34 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.83 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
3.33 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
10.83 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
96.45 |
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.74 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.97 |
30229 |
福利费 |
0.26 |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.61 |
30239 |
其他交通费用 |
5.22 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.03 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.99 |
39906 |
赠与 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|||
|
人员经费合计 |
181.71 |
公用经费合计 |
158.85 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：宣传部 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
屯溪区委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 屯溪区委宣传部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计569.71万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计569.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加57.86万元，增长11.3%，主要原因：一是增加新时代文明实践中心建设费用；二是增加宣传战略合作费用。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计521.3万元，其中：财政拨款收入473.57万元，占90.84%；其他收入47.73万元，占9.16%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计537.76万元，其中：基本支出371.83万元，占69.15%；项目支出165.92万元，占30.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计493.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计493.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加83.96万元，增长20.51%，主要原因：一是增加新时代文明实践中心建设费用；二是增加宣传战略合作费用。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入473.57万元，占本年收入的90.84%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加64.29万元，增长15.71%。主要原因：一是增加新时代文明实践中心建设费用；二是增加宣传战略合作费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出465万元，占本年支出的86.47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.49万元，增长19.38%。主要原因一是增加新时代文明实践中心建设费用；二是增加宣传战略合作费用。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出484.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出465万元，占95.98%；社会保障和就业（类）支出10.91万元，占2.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出4万元，占0.83%；住房保障支出（类）支出4.55万元，占0.94%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.89万元，支出决算为484.46万元，完成年初预算的74.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加新时代文明实践中心建设费用；二是增加宣传战略合作费用。其中：基本支出254.04万元，占35.97%；项目支出230.42万元，占64.03%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为285.88万元，支出决算为407.12万元，完成年初预算的142.41%，决算数大于预算数的主要原因：增加《屯溪区综合频道》节目费用。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为47.68万元，支出决算为57.88万元，完成年初预算的121.39%，决算数大于预算数的主要原因:一是增加新时代文明实践中心建设费用。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标科目调整，用于发放退休人员文明奖。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.43万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的60.98%，决算数小于预算数的主要原因是年中指标科目调整。
5.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.63万元，支出决算为4万元，完成年初预算的71.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.28万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的54.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出340.56万元，其中人员经费181.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费158.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
屯溪区委宣传部2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，屯溪区委宣传部机关运行经费158.84万元，比2017年减少62.77万元，下降39.5%，主要原因：一是减少《昱》摄影作品集费用及策划撰稿费用；二是新春团拜会、中秋晚会有关费用；三是香港商报专版宣传费。
（二）政府采购支出情况
2018年度，屯溪区委宣传部政府采购支出总额12.1万元，其中：政府采购货物支出12.1万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，屯溪区委宣传部共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金230.42万元，占项目预算总额的 64.03%。从评价情况看，2018年预算绩效主要任务为：区委理论学习中心组学习费用，具体做好区委理论学习中心组学习会学习材料印制，邀请专家授课；电台宣传费：与市广播电视台合作播出、宣传业务费：开展各类宣传活动，展示成绩，提升形象；为屯溪发展营造良好氛围，扩大屯溪对外影响。外宣经费：做好中央、省及各级媒体采访接待，制作外宣品。《屯溪新闻》栏目费：做好《时代屯溪》编辑、印刷及发行；《屯溪综合频道》节目费：采取“采、编、播”开创我区媒体发展新平台；从评价情况结果看达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
皖公网安备 34100202000164号
