屯溪区委宣传部2017年部门决算情况

屯溪区委宣传部2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分 屯溪区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 屯溪区委宣传部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 屯溪区委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

屯溪区委宣传部2017年部门决算情况

第一部分  屯溪区委宣传部概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于宣传工作的方针、政策，督促核查落实情况，按上级宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作；按照上级宣传部门和区委的统一工作部署，协调区直宣传文化系统各部门之间的关系。

（二）负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，编制全区及区委中心组年度理论学习计划，并负责理论学习管理工作。

（三）负责新闻宣传，引导社会舆论，指导社会宣传等工作；

（四） 指导协调全区对外宣传工作；负责区政府新闻发布；组织境内外新闻单位来屯采访，管理来屯采访的港澳记者；组织实施全区对外宣传品制作。

二、机构设置

从决算单位构成看，屯溪区委宣传部2017年度部门决算包括：屯溪区委宣传部2017年度部门决算包括宣传部本级决算和区新闻中心事业单位决算。纳入屯溪区委宣传部2017年度部门决算编制范围的共2个，详细情况见下表：

第二部分  屯溪区委宣传部2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分  屯溪区委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计511.85万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计511.85元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加157.99万元，增长44.65%，主要原因：一是增加《屯溪综合频道》全年运行费用103.96万元；二是《昱》摄影作品集8万元；三是《砥砺奋进的五年》宣传专版费用12万元；四是新调入人员工资16.77万元等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计427.34万元，其中：财政拨款收入409.28万元，占95.78%；其他收入18.06万元，占4.22%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计463.35万元，其中：基本支出463.35万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计409.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计409.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收入增加55.42万元，增长15.67%；财政拨款支出增加55.42万元，增长15.67%。主要原因一是《昱》摄影作品集8万元；二是《砥砺奋进的五年》宣传专版费用12万元；三是新调入人员工资16.77万元等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入409.28万元，占本年收入的95.78%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加55.42万元，增长15.67%。主要原因一是《昱》摄影作品集8万元；二是《砥砺奋进的五年》宣传专版费用12万元；三是新调入人员工资16.77万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出389.51万元，占本年支出的83.71%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.65万元，增长10.08%。主要原因一是增加《昱》摄影作品集8万元；二是《砥砺奋进的五年》宣传专版费用12万元；三是新调入人员工资16.77万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出389.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出360.89万元，占92.66%；社会保障和就业（类）支出14.83万元，占3.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.6万元，占1.44%；住房保障支出（类）支出8.19万元，占2.11%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为364.49万元，支出决算为463.35万元，完成年初预算的127.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加《昱》摄影作品集8万元；三是《砥砺奋进的五年》宣传专版费用12万元；四是新调入人员工资16.77万元等。

具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为362.35万元，支出决算为398.36万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是增加《砥砺奋进的五年》宣传专版费用12万元；新调入人员工资16.77万元等。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为36.37万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%。

（8）医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%。

（9）医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.19万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出389.51万元，其中人员经费167.9万元，主要包括：基本工资41.55万元、津贴补贴25.83万元、奖金1.89万元、社会保障缴费5.6万元、伙食补助费6.42万元、绩效工资5.33万元、其他工资福利支出6.18万元、机关事业单位基本养老4.37万元、退休费10.46万元、生活补助0.18万元、奖励金51.27万元、住房公积金8.19万元、其他对个人和家庭补助支出0.63万元；公用经费221.61万元，主要包括：办公费2.72万元、印刷费36.37万元、咨询费28.08万元、邮电费0.71万元、差旅费0.62万元、维修（护）费0.08万元、租赁费3.57万元、培训费0.13万元、公务接待费3.41万元、劳务费43.7万元、委托业务费77.34万元、工会经费1.64万元、福利费0.28万元、其他交通费用6.37万元、其他商品服务支出15.53万元、办公设备购置1.05万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

屯溪区委宣传部2017年度无政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，屯溪区委宣传部机关运行经费221.61万元，比2016年增加52.33万元，增长42%，主要原因是增加一是《昱》摄影作品集费用及策划撰稿费用；二是新春团拜会、中秋晚会有关费用；三是香港商报专版宣传费；四是十九大展板制作及专题书法展费用等。

（二）政府采购支出情况

2017年度，屯溪区委宣传部政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，屯溪区委宣传部共有车辆0辆，其一般公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年无预算绩效评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

附件:
公开表--屯溪区委宣传部.XLS【75.00 KB】