原屯溪区文明办2018年度部门决算
原屯溪区文明办2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 屯溪文明办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 屯溪区文明办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 屯溪区文明办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
屯溪区文明办2018年部门决算情况
第一部分 屯溪区文明办概况
一、部门职责
（一）按照区文明委部署，研究分析全区精神文明建设的重大问题和新情况，及时提出对策和建议；
（二）制定全区群众性精神文明创建活动的总体规划，并对创建活动进行指导协调；
（三）组织开展各种形式的社会主义公民思想道德教育；
（四）负责组织全区创建文明单位，开展精神文明建设等评先创优活动，总结推广精神文明创建工作的典型经验；
（五）承办区文明委交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，屯溪区文明办2018年度部门决算包括：办本级决算和办属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入屯溪区精神文明建设指导委员会办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
区精神文明建设指导委员会办公室本级 |
第二部分 屯溪区文明办2018年部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||||
|
部门：屯溪区精神文明建设指导委员会办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
144.67 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
117.84 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
5.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
11.07 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
3.06 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
22.28 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
3.41 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
149.67 |
本年支出合计 |
58 |
157.67 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
19.19 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
11.19 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
168.86 |
总计 |
65 |
168.86 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
|
部门：屯溪区精神文明建设指导委员会办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
149.67 |
144.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
109.84 |
104.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
109.84 |
104.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
73.24 |
68.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2010305 |
专项业务活动 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||
|
部门：屯溪区精神文明建设指导委员会办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
157.67 |
104.88 |
52.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
117.84 |
87.33 |
30.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
117.84 |
87.33 |
30.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
81.24 |
65.76 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
36.60 |
21.57 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
22.28 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
22.28 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
22.28 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||||||
|
部门：屯溪区精神文明建设指导委员会办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
144.67 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
117.84 |
117.84 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
144.67 |
本年支出合计 |
55 |
157.67 |
157.67 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
19.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
6.19 |
6.19 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
19.19 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
163.86 |
总计 |
60 |
163.86 |
163.86 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
部门：屯溪区精神文明建设指导委员会办公室 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||
|
合计 |
19.19 |
19.19 |
0.00 |
144.67 |
91.88 |
52.79 |
157.67 |
104.88 |
52.79 |
6.19 |
6.19 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.19 |
19.19 |
0.00 |
104.84 |
74.33 |
30.51 |
117.84 |
87.33 |
30.51 |
6.19 |
6.19 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
19.19 |
19.19 |
0.00 |
104.84 |
74.33 |
30.51 |
117.84 |
87.33 |
30.51 |
6.19 |
6.19 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
19.19 |
19.19 |
0.00 |
68.24 |
52.76 |
15.48 |
81.24 |
65.76 |
15.48 |
6.19 |
6.19 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.60 |
21.57 |
15.03 |
36.60 |
21.57 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 |
|
部门：屯溪区精神文明建设指导委员会办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
66.24 |
302 |
商品和服务支出 |
30.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
17.62 |
30201 |
办公费 |
1.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
11.78 |
30202 |
印刷费 |
4.63 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
14.78 |
30203 |
咨询费 |
0.02 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.44 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.98 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.09 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.09 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.54 |
30213 |
维修(护)费 |
0.10 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.48 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
17.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.99 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
4.86 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.33 |
30239 |
其他交通费用 |
3.66 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.06 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
74.71 |
公用经费合计 |
30.17 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：屯溪区精神文明建设指导委员会办公室 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：区文明办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 屯溪区文明办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计168.86万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计168.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少46.46万元，下降21.58%，主要原因上级对创建工作补助减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计149.67万元，其中：财政拨款收入144.67万元，占96.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5万元，占3.34%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计157.67万元，其中：基本支出104.88万元，占66.52%；项目支出52.79万元，占33.48%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计163.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计163.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加21.84万元，增长15.38%，主要原因：一是志愿服务等业务经费增加，二是人员工资福利增长。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入144.67万元，占本年收入的85.67%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加8.72万元，增长6.4%。主要原因一是创城工作业务经费支出增加，二是人员工资福利增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出157.67万元，占本年支出的93.37%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.84万元，增长28.36%。主要原因一是创城工作补助部分社区资金；二是人员工资福利增长。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出157.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.84万元，占75%；社会保障和就业（类）支出11.07万元，占7%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.06万元，占2%；城乡社区（类）支出22.28万元，占14%；住房保障支出（类）支出3.41万元，占2%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.78万元，支出决算为157.67万元，完成年初预算的188.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是志愿服务工作资金的增加；二是好人道德模范奖励资金增加；三是人员工资奖金的增加。其中：基本支出104.88万元，占72.5%；项目支出52.79万元，占27.5%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为41.6万元，支出决算为81.24万元，完成年初预算的195.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是志愿服务工作资金的增加；二是人员工资奖金的增加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）年初预算为30万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是好人道德模范奖励资金增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，决算数大于预算数的主要原因是干部于10月由在职转退休。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，主要原因是年初未做本项目预算。
6.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。
7.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为22.28万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付部分社区创城工作经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出104.88万元，其中人员经费74.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费30.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
文明办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，屯溪区文明办机关运行经费30.1万元，比2017年减少44.26万元，下降59.5%，主要原因是创城工作专项经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2018年度，屯溪区文明办政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2018年12月31日，屯溪区文明办无车辆。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金83.78元，占项目预算总额的100%。2018年预算绩效主要任务为：人员工资福利、日常办公经费，保证单位正常运转；深入培育和践行社会主义核心价值观；创建全国文明城市，从评价情况结果看达到了预期绩效目标。
本办对项目支出开展了重点绩效评价，涉及资金达83.78万元。具体为（一）深入培育践行社会主义核心价值观，推动公民思想道德建设：1.持续开展社会主义核心价值观宣传；2.深入开展道德模范、身边好人选树活动；3.常态化开展“我们的节日”主题活动；4.打造“昱城公益”志愿服务品牌；5.积极推进移风易俗和群众性创评工作；6.全面加强未成年人思想道德建设工作；（二）持续推进全国文明城市创建工作：1.规范创建工作机制，明确创城职责任务; 2.常态创城督查，督促任务落实。从整体效果来，均都达到了预期绩效目标
2.部门决算中项目绩效自评结果
本部门没有绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
备注：我单位没有预决算公开单独的网站，2018年部门决算公开在区政府政务公开网站公开。
皖公网安备 34100202000164号
