中共黄山市屯溪区委宣传部2021年部门预算

2021年2月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 2021年收支预算总表

2. 2021年收入预算总表

3. 2021年支出预算总表

4. 2021年基本支出预算总表

5. 2021年项目支出表

6. 2021年财政拨款收支预算总表

7. 2021年一般公共预算支出表

8. 2021年一般公共预算基本支出表

9. 2021年政府性基金预算支出表

10. 2021年国有资本经营预算支出表

11. 2021年政府采购预算支出表

12. 2021年政府购买服务预算支出表

13. 2021年项目支出绩效目标及项目情况

14. 2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

15. 2021年度整体支出预算绩效表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中共黄山市屯溪区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（屯办[2019]17号），中共黄山市屯溪区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，加挂区精神文明建设指导委员会办公室牌子。区委网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部。内设4个职能科室：办公室（文化产业股）、意识形态工作股（理论股）、新闻宣传股（网信股）、精神文明建设股（区“扫黄打非”领导小组办公室）。

主要职责：

（一）贯彻执行党中央、省委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照省委、市委、区委和上级宣传部门要求，部署全区宣传思想文化工作。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，指导拟订有关规范性文件，协调区直宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（三）统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责指导和协调全区哲学社会科学工作。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设与管理。

（六）从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调文化企业党的建设和资产监管工作，按规定负责有关区级文化资金管理工作，承担区文化产业发展领导小组办公室日常工作。

（七）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全区宣传舆情动态。

（八）统筹协调全区对外宣传工作，贯彻党中央、省委、市委对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全区对外宣传事业发展的总体规划。

（九）统筹协调组织开展全区新闻发布工作。承担区委新闻发布工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区政府及区政府各部门的新闻发布工作。推动新闻发言人制度建设。拟订全区重大事项对外宣传口径。

（十）贯彻中央及省、市精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照区委关于精神文明建设工作决策部署及区精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。拟订全区精神文明创建工作总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。组织、指导、协调全区公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。协调、指导、督促、检查全区城乡环境秩序治理工作和重大活动环境秩序保障工作。

（十一）对各镇党委、街道党工委宣传委员的任免和调动提出意见。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责全区新闻和政工系列专业技术职务评审。

（十二）统筹指导全区网络安全和信息化工作，对全区互联网宣传和信息内容管理方面工作实施政策指导。归口领导区融媒体中心、区文化旅游体育局，管理区文联。

（十三）完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共黄山市屯溪区委宣传部2020年度部门预算包括部本级预算和部下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）深化理论武装，着力凝聚全面振兴发展的思想共识。继续以理论学习中心组为重点抓关键少数，严格执行中心组学习考勤记录、集体研讨、定期报告、定期通报、外请报备、督查考核等制度，有序开展中心组学习列席旁听。持续抓好党的十九届五中全会精神的学习宣讲工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想和行动。持续推动党委（党组）落实以“四个第一”为重点的学习对标制度，以旁听、通报、考核机制继续加强和改进基层党委（党组）理论学习中心组学习。深化“举旗帜·送理论”系列宣讲活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进农村、进企业、进学校、进社区、进机关、进网络。
   （二）落实责任担当，持续巩固意识形态领域的引导和管理。全面贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，进一步健全完善统筹协调、工作会商、督促检查等各项工作机制，细化任务分解、明确职责分工，强化党委（党组）工作责任，推动宣传思想文化工作制度化规范化科学化建设。
   （三）壮大主流舆论，奋力提升传播力影响力引导力公信力。策划组织庆祝中国共产党成立100周年学习等重大主题宣传。持续深入开展党的十九届五中全会精神专题宣传，及时报道各单位各部门学习贯彻的新举措新成效。尽快建成区融媒体中心，建立健全中心运营和管理体制机制，实现区级媒体资源有效整合。强化外宣品牌策划制作，丰富充实外宣内容和载体，适时组织邀请市外媒体来屯采访报道，构建“大外宣”格局，力争更全方位、更多角度、更高层次、更广范围推荐屯溪。
   （四）突破重点难点，深入推进志愿服务和新时代文明实践中心建设。以新时代文明实践中心建设为抓手，依托昱城公益志愿服务平台和新时代文明实践中心平台，进一步规范志愿服务体系，通过政府主导、志愿参与、社会协同的方式，整合各类党员、青年、巾帼、居民志愿者以及社会各界爱心团队力量，积极培育“昱城公益”志愿服务品牌。紧贴群众需求开展各类文明实践志愿服务活动，规范推进“五单”工作法。按照“一中心一品牌，一所站一特色”要求，推进文明实践品牌化建设。
   （五）深化改革创新，统筹推进社会主义文艺繁荣和文化产业事业发展。深入实施“文化进万家”“送戏进万村”“戏曲进校园”等文化惠民工程。团结引领广大文艺工作者创造出更多的文艺精品，传递社会正能量，让人民共享艺术创作和学术研究的丰硕成果。编制出台我区“十四五”时期文旅体发展规划改革纲要。出台支持文化产业发展政策，扶持培育规上文化企业和高新技术文化企业。确保文化产业发展工作考核继续在全市保持先进位次。

第二部分   2021年部门预算表

中共黄山市屯溪区委宣传部2021年部门预算表由15张表格构成，具体内容见附件。

1. 中共黄山市屯溪区委宣传部2021年收支预算总表（附件1）

2. 中共黄山市屯溪区委宣传部2021年收入预算总表（附件2）

3. 中共黄山市屯溪区委宣传部2021年支出预算总表（附件3）

4. 中共黄山市屯溪区委宣传部2021年基本支出预算总表（附件4）

5. 中共黄山市屯溪区委宣传部2021年项目支出表（附件5）

6. 中共黄山市屯溪区委宣传部2021年财政拨款收支预算总表（附件6）

7. 中共黄山市屯溪区委宣传部2021年一般公共预算支出表（附件7）

8. 中共黄山市屯溪区委宣传部2021年一般公共预算基本支出表（附件8）

9. 中共黄山市屯溪区委宣传部2021年政府性基金预算支出表（附件9）

10. 中共黄山市屯溪区委宣传部2021年国有资本经营预算支出表（附件10）

11. 中共黄山市屯溪区委宣传部2021年政府采购预算支出表（附件11）

12. 中共黄山市屯溪区委宣传部2021年政府购买服务预算支出表（附件12）

13. 中共黄山市屯溪区委宣传部2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件13）

14. 中共黄山市屯溪区委宣传部2021年“三公”经费财政拨款支出预算表（附件14）

15. 中共黄山市屯溪区委宣传部2021年度整体支出预算绩效表（附件15）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共黄山市屯溪区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共黄山市屯溪区委宣传部 2021年收支总预算516.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入516.18万元、政府性基金预算拨款收入0元、财政专户管理非税收入0元、上年结转收入0元。支出包括：一般公共服务470.27万元、社会保障和就业支出19.88万元、卫生健康支出11.19万元、住房保障支出14.84万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部2021年收入预算516.18万元，其中：一般公共预算拨款收入516.18万元，占100%，比2020年预算增加81.32万元，增长18.7%，增长原因：一是增加网络舆情监测费用；二是人员增加、双拥奖增加。

三、关于2021年支出预算情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部2021年支出预算516.18万元，比2020年预算增加81.32万元，增长18.7%，增长原因一是增加网络舆情监测费用；二是人员增加、双拥奖增加。其中，基本支出288.68万元，占56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务工资福利、社会保险、住房公积金等；项目支出227.5万元，占44%，主要用于《天天看屯溪》时段费用、环境整治、扫黄打非费用、新闻宣传、外宣工作费用等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部2021年财政拨款收支预算516.18元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款516.18万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入516.18元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出470.27万元，占91%；社会保障和就业支出19.88万元，占3.9%；卫生健康支出11.2万元，占2.2%；住房保障支出14.84万元，占2.9%。

五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共黄山市屯溪区委宣传部2021年一般公共预算拨款516.18万元，比2020年预算拨款增加81.32万元，增长18.7%，增长原因一是增加网络舆情监测费用；二是人员增加、双拥奖增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

中共黄山市屯溪区委宣传部2021年一般公共服务支出470.27万元，占91%；社会保障和就业支出19.88万元，占3.9%；卫生健康支出11.2万元，占2.2%；住房保障支出14.84万元，占2.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）2021年预算286.02万元，比2020年预算增加71.33万元，增长33%，增长原因主要一是人员增加；二是网络舆情监测费用。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2021年预算183万元，比2020年预算增加3万元，增长1.67%，增长原因主要增加手机报费用。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算1.25万元，比2020年预算增加0.1万元，增长8.7%。增长原因主要是党员人数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算0.09万元，比2020年预算增加0.09万元，增长100%，增长原因主要是新增退休人员计生补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险金（项）2021年预算19.79万元，比2020年预算增加3.32万元，增长20.2%。增长原因主要是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算11.19万元，比2020年预算增加1.43万元，增长14.65%，增长原因主要是人员增加。
    7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算14.84万元，比上年增加2.05万元，增长16.03%。主要原因是人员增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部2021年一般公共预算基本支出288.68万元，其中：工资福利支出240.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出35.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 对个人和家庭的补助12.58万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为屯溪区委宣传部汇总数。2021年，屯溪区委宣传部机关本级 “三公”经费支出预算6.4万元，与2020年持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费3.4万元，公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。      

（二）公务接待费支出。支出预算3.4万元，与上年持平。

经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外地区考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3万元，与上年持平。其中，公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行费3万元，与上年持平。此车为区融媒体中心新闻采访业务用车，由于区融媒体中心无独立法人，财务与宣传部一起。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“《天天看屯溪》栏目费”项目

（1）项目概述。为创新模式，发挥电视优势，加大对屯溪经济和社会发展的宣传力度。

（2）立项依据。常委会议纪要[2018]第6期

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区融媒体中心。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容：每周3期《屯溪新闻》，1期《一周要闻》，在市级电视台宣传展示屯溪发展成就。

（5）年度预算安排。财政拨款预算150万元。

（6）绩效目标和指标。在市级媒体宣传展示屯溪发展成就。

2.“区委中心组学习、手机报平台费用”项目

（1）项目概述。做好区委中心组理论学习服务，以及手机报平台维护。

（2）立项依据。有关会议要求。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区委宣传部。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容：原则上每月1次，为区委中心组成员购买相关理论书籍，以及会上印发会议材料。手机报每周一期。

（5）年度预算安排。财政拨款预算4.5万元。

（6）绩效目标和指标。加强领导干部的思想政治建设和理论建设，提高贯彻新发展理念、推动高质量发展的能力和水平。

3.“宣传业务费、外宣经费”项目

（1）项目概述。通过优选载体、拓宽渠道、策划宣传活动、制作外宣品，做好省内外媒体采访接待等工作。

（2）立项依据。有关会议要求。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区融媒体中心。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容：每年外宣媒体接待基本上不少于30批次；制作外宣品1-2部；举办通讯员队伍培训班等。

（5）年度预算安排。财政拨款预算27万元。

（6）绩效目标和指标。优选载体、制作外宣品，展示屯溪经济社会发展成就和区委区政府重要决策部署。

4.“《时代屯溪》编辑、印刷费”项目

（1）项目概述。新闻宣传文化季刊杂志。

（2）立项依据。常纪字[2011]31号。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为区文联。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容：一年4期，每期1000本。

（5）年度预算安排。财政拨款预算13万元。

（6）绩效目标和指标。扩大屯溪知名度和美誉度。

5.“环境整治、志愿服务、落实公民道德建设实施纲要经费”项目

（1）项目概述。开展全域环境整治、落实公民思想道德纲要、开展志愿服务评选表彰等活动。

（2）立项依据。屯文明委会议纪要[2016]第1期

实施主体和起止时间。实施主体为区文明办。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（3）项目内容：巩固文明创建成果；选树一批好人、道德模范，表彰一批优秀志愿典型。

（4）年度预算安排。财政拨款预算25万元。

（5）绩效目标和指标。群众性精神文明创建活动蓬勃发展，巩固文明创建成果。

6.“网络舆情监测”项目

7. “部机关工作经费”项目。

（1）项目概述。部机关工作经费，主要包括部机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等经费支出。保障部机关各科室有序开展各项日常工作。

（2）立项依据。有序开展部机关日常工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区委宣传部。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。部机关开展日常工作事务，支出经费包括：工资福利、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等。

（5）年度预算安排。财政拨款预算288.68万元，其中：工资福利240.97万元、办公费4.81万，差旅费0.43万，公务接待费3.4万，其他交通费9.78万，其他商品和服务支出9.25万，工会经费7.02万元、福利费0.44万元、对个人和家庭的补助支出12.58万元

（6）绩效目标和指标。确保部机关各项工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

（二）机关运行经费

2021年中共黄山市屯溪区委宣传部机关运行经费财政拨款预算27.67万元，比2020年减少2.91万元，下降10.52%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

中共黄山市屯溪区委宣传部2021年（各）单位政府采购预算总额1.56万元。其中：政府采购货物预算1.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况

中共黄山市屯溪区委宣传部2021年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共黄山市屯溪区委宣传部固定资产总金额146.35万元，较上年增加27.01万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备123.95万元、其他资产22.4万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。屯溪区融媒体中心新闻采访用车1辆，为区机关事务管理中心调配使用。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）绩效目标设置情况

中共黄山市屯溪区委宣传部2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了《天天看屯溪》时段项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款150万元；其他项目实行部门自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。