屯溪区屯光镇人民政府2024年单位预算

附件1

 

 

屯溪区屯光镇人民政府2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.屯溪区屯光镇人民政府2024年收支总表

2.屯溪区屯光镇人民政府2024年收入总表

3.屯溪区屯光镇人民政府2024年支出总表

4.屯溪区屯光镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.屯溪区屯光镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.屯溪区屯光镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.屯溪区屯光镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.屯溪区屯光镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.屯溪区屯光镇人民政府2024年基本支出总表

10.屯溪区屯光镇人民政府2024年项目支出表

11.屯溪区屯光镇人民政府2024年政府采购支出表

12.屯溪区屯光镇人民政府2024年政府购买服务支出表

13.屯溪区屯光镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.屯溪区屯光镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 屯光镇人民政府概况

 

一、主要职责

根据《关于印发屯溪区屯光镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，屯溪屯光镇人民政府主要职责是：

（一）党委工作职责：

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2) 保证监督职能。

(3) 教育和管理职能。

(4) 服从和服务于经济建设的职能。

(5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6) 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

 

二、部门预算单位构成

屯溪区屯光镇人民政府2024年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

 

三、2024年度主要工作任务

2024年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是实施“十四五”规划攻坚之年，也是大黄山建设全面进入实操阶段的突破之年。我们必须牢牢把握高质量发展这个首要任务，切实增强基层组织力、增强产业融合力、增强项目带动力、增强作风硬实力，紧抓大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设机遇，立足“国际会客厅”新定位、新使命，把智慧和力量凝聚到加快建设东部新城示范区上来，把勇气和精力汇聚到高质量建设新阶段现代化“东区特色镇、魅力新屯光”上来，力争高质量发展走在全区前列。

2024年发展总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届一中、二中全会、省委十一届六次全会、市委七届六次全会、区委七届六次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，统筹高质量发展和高水平安全，统筹经济发展和民生事业，统筹城乡建设和生态环境，保持社会大局和谐稳定，有效防范化解重大风险，确保全面完成各项既定任务，确保全镇整体工作争先进位，奋力推动屯光经济社会高质量发展再上新台阶。

2024年经济社会发展主要预期目标是：主要经济指标不低于全区平均水平，一般公共预算收入增长5%；固定资产投资增长8%；规模以上工业总产值增长10%；社会消费品零售总额增长8%以上；引进市外内资增长8.5%。

紧紧围绕区委“12345”战略布局，全力以赴抓好以下5个方面具体工作：

（一）党的建设再加强，展现从严治党新气象，在内生动能上体现新成效。

推进思想政治建设。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党中央及省市区委决策部署，旗帜鲜明讲政治，持续巩固拓展主题教育成果，切实把党的创新理论落实到各村（居）、各领域、各行业，将学习贯彻成果转化为推动全镇经济社会高质量发展的实际行动。严格落实“第一议题”制度，不断提升镇党委理论学习中心组学习实效。严肃党内政治生活，严守政治纪律和政治规矩，持续提高各级党组织和党员干部“政治三力”。严格落实意识形态工作责任制，用好管好宣传文化阵地，加强立体化、多渠道宣传阐释，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。   

夯实基层组织基础。深入实施党建带群建促乡村振兴满天星工程，认真落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，强化党员教育监督管理，落实好党支部工作联系点、镇党委会开到村、密切联系服务群众工作机制，纵深推进党建引领信用村工作，争创AAA级信用村4个。落实中央发展新型集体经济四种发展途径，力争8个村全部步入经济强村行列。推进城市基层党建“三抓一增强”工程，谋划领办党建创新项目3个，积极争创市级“十佳‘皖美红色物业’示范小区”1个、“十佳小区（网格）党组织”1个。提升两新组织“两个覆盖”质量，力争培育市级、区级“双强六好”党组织各1家。同时，加大党建工作指导督查检查力度，持续开展软弱涣散基层党组织整顿，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

强化干部队伍管理。树牢以干事论英雄、以解决实际问题论能力的鲜明导向，深入实施“四千工程”，持续优化“组团联村”机制，围绕上级重大决策部署和镇党委中心工作，在重大风险考验中磨砺干部，加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业磨炼，发挥镇党委在干部选拔任用中把关作用。完善干部担当作为激励保护机制，建立健全《干部交流轮岗方案》《编外人员管理制度》等机制，积极探索机关大讲堂、青年干部座谈会、擂台比武等形式，让有为者有位、能干者能上、优秀者优先，着力锻造能堪当发展重任的党员干部队伍。

强化正风肃纪反腐。锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，坚持“过紧日子”，严格财政资金管理，压缩一般性支出、“三公”经费等行政开支，涵养艰苦奋斗、厉行节约的新风正气。不断强化制度执行抓落实，组织党员干部学习党章、纪律处分条例、《招投标法》《政府投资条例》等相关法律法规，进一步增强党员干部的规矩意识。充分挖掘“一门五御史”等历史文化资源，推动廉洁文化建设。巩固拓展“两推动三整改”行动成果，深化“周调度、月总结”工作机制，明确各阶段目标任务，形成上下联动、齐抓共管、密切协作的工作格局，推动党风廉政与业务工作同研究、同部署。

（二）实体经济再赋能，释放改革创新新动能，在经济提升上体现新成效。

全力推进项目建设。加快补齐工业短板，力争招引2个亿元以上工业项目，为工业产值、工业投资、技改投资、新开工制造业投资增长提供后续动能。推动舟翼船舶智能等项目落地见效，及时入规纳统，为我镇工业经济持续发展积蓄增长动能。加快半月湾、溪山亭苑等重大项目建设及草市、机床厂、九龙山地块扫尾工作，保障污水处理厂迁建、湖边桑园油气站、365里二期项目顺利启动，增强东部新城优质服务配套资源承载力。

全力抓好招大引强。按照全区“招商引资、招大引强”目标要求，聚焦数字经济、智能制造等重点产业精准招商，力争招引1—2个“补短板、强基础、管长远”的工业项目，厚植税源经济，适度择优招引总部经济，确保对镇级税收形成有效支撑。谋划审坑生态谷、红光厂提升改造等三产服务业项目6个，力争招引1个亿元以上高端服务业项目。持续跟踪协调喜来登酒店业主、中金租、天津三院等部门，确保如期法拍并正式盘活。

全力优化营商环境。树立开阔视野，坚定不移抓改革、扩开放，加速融入长三角一体化发展，持续开展赴江浙等先进地区考察学习。加大企业走访频率和沟通频次，以长效式“管家服务”提升企业满意度。积极走访对接耀星机械、天都纺织等规上企业，及时协调解决企业政策要素问题，帮助企业做大做强，保障全年工业产值实现正增长。

（三）农文旅体再出发，绘就乡村振兴新蓝图，在产业融合上体现新成效。

以旅游为核心，打造乡村康养产业体系。依托“大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地”建设为契机，以“国际会客厅”一期项目为切入点，推进城东片区“一江两岸”开发，推进“景乡融合、产乡融合、城乡融合”。实施“花开南溪”“南溪南之夜”项目，打造拥有50间客房规模的精品庭院宿集和高端农庄宿集，集中打造汉沙村富墩塘片区民宿聚集区，力争打造特色民宿20处，构建高端乡村文旅“康养带”。

以文化为特色，探索主题鲜明乡村旅游。紧扣“国际屯溪、乡村都市”定位，主动呼应新安江航道开发和“国际会客厅”建设，打造会奖服务村、哲学村、国际村、美宿村、美食村、露营村等主题度假村落。依托篁墩徽文化研学基地打造、5号民宅修缮升级，做好篁墩“哲学村”品牌文章。推动富礼村大型赛事会馆项目建设，打造黄山市首个农村防溺水教育展示基地，推进365里生态谷花香艺术基地。在南溪南村现有乡村新兴业态、客流量基础上，同步构建“村庄景区、庭院景点、村景一体、全民参与”特色鲜明的旅游目的地和消费市场，带动一江两岸农文旅体更大范围内破圈升级。

以农体为基础，推出区域精品旅游线路。推动农村产业转型升级，持续推进党组织领办合作社试点工作。以“千万工程”为引领，加快建设彰显徽风皖韵、宜居宜业和美乡村，力争2024年围绕1个省级和美乡村、1个市级和美乡村示范村建设，全力保障时创城市农场项目前期要素。开设“南溪南村—富礼村—浯村”采摘游线路，推出农事体验活动。依托镇域孙王阁、摩崖石刻等生态景观资源，打造祈福登高等有特色、有内涵、有深度的体育赛事活动，持续做好“体育+”文章。

（四）社会事业再提升，满足人民群众新期待，在民生保障上体现新成效。

有效衔接乡村振兴。加大兜底保障力度，全面推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作走深走实，持续补短板、强弱项，不断完善防返贫动态监测和帮扶机制，对重点群体逐级研判、“户户过堂”，确保排查到位、帮扶精准、程序规范、资料齐全，做到“应纳尽纳”“应帮尽帮”，牢牢守住不发生规模性致贫底线。

加快发展社会事业。坚持以人民为中心的发展思想，深入实施好50项民生实事和10项暖民心行动，解决好重点群体就业，高质量做好城乡低保、特困供养等兜底保障和养老、医疗等保险扩面扩量工作。健全完善社会救助制度，大力发展社会福利和慈善事业，加大农村留守老人儿童关爱保护力度，保障妇女、未成年人和残疾人合法权益。进一步加强2个老年助餐点、2个“文明菜市”常态化管理。针对4个未纳入物业管理安置区，鼓励强村公司参与物业管理，积极探索安置区管理“屯光模式”。

有序推进城市更新。严格按照规划，合理安排工期，确保草市花园、小练花园等安置区及周边功能提升项目顺利进行、如期完工。借鉴江浙地区“智慧小区”和“未来社区”理念，对城东花园一期、金地花园等小区实施智能化改造。严格按照“最干净城市”屯溪标准，打造10个以上“最干净徽客厅”，常态化开展人居环境整治提升行动，推动全区域绿化、美化、净化、亮化。

（五）社会治理再提升，构建平安和谐新格局，在幸福圆满上体现新成效。

筑牢法治建设基石。全面推进法治建设，深入实施“八五”普法，坚持开展“宪法宣传周”“江淮普法行”等系列普法工作，推进公共法律服务体系建设。持续完善权责清单“全省一单”制度体系基础，结合经济社会发展需求，拓展新领域、赋予新功能，充分发挥权责清单制度最大效能。健全一支队伍管执法工作机制，配齐配强镇街专职执法人员，规范行政执法行为，深化“镇街吹哨、部门报到”，实行“全闭环”监管。

深入推进平安建设。扎实推进“1+11+N”安全生产专项整治三年行动巩固提升工作，狠抓主体落实、狠抓规章制度执行、狠抓常态化高质量监管，对重点行业、重点领域、重点环节开展安全生产大排查、大整治。常态化加强铁路护路联防，整治铁路沿线开荒种植、违规搭建等行为。全力推进国家食品安全示范城市创建工作。全力遏制电信网络诈骗高发态势，扎实做好新时代民族宗教工作，确保全镇社会大局持续安全稳定。

完善社会治理体系。不断实践新时代“枫桥经验”，持续完善各项人民调解工作机制，全面激活联户、楼栋等治理末梢，发展壮大群防群治力量。用好12345热线平台，坚持把矛盾纠纷化解在萌芽状态，推广“三治融合”治理经验，不断推进基层治理效能。深入践行“四下基层”优良传统，落细落实“党建+信访”工作机制，积极开展历史遗留问题化解攻坚行动，努力实现“减存量、降重访、控增量”目标。

 

 

 

第二部分 2024年屯光镇人民政府单位预算表

屯溪区屯光镇人民政府2024年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

 

                                                             部门（单位）公开表1

        屯溪区屯光镇人民政府2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                      部门（单位）公开表2

屯溪区屯光镇人民政府2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                  部门（单位）公开表3

屯溪区屯光镇人民政府2024年支出总表                                                                                                           

      单位：万元

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

屯溪区屯光镇人民政府2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 部门（单位）公开表5

屯溪区屯光镇人民政府2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

      部门（单位）公开表6

屯溪区屯光镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

                                                          

                                                             部门（单位）公开表7

屯溪区屯光镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：屯溪区屯光镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

  部门（单位）公开表8

 

                             

部门（单位）公开表9

屯溪区屯光镇人民政府2024年基本支出总表

                                                                                                              单位：万元

                                                                            

 

 

                                                                                           

 

                                                                                    部门（单位）公开表10 

 

屯溪区屯光镇人民政府2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表11

注：屯溪区屯光镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          部门（单位）公开表12

注：屯溪区屯光镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表13

屯溪区屯光镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                            单位：万元  

  

 

部门（单位）公开表14

注：屯溪区屯光镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2024年屯光镇人民政府预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，屯溪区屯光镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区屯光镇人民政府2024年收支总预算2176.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

 

二、关于2024年收入总表的说明

屯溪区屯光镇人民政府2024年收入预算2176.08万元，其中，本年收入2173.34万元，上年结转收入2.74万元。

（一）本年收入2173.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2173.34万元，占100%，比2023年预算增加310.52万元，增长16.7%。增长原因主要是人员经费增加较多，主要增加的在于工资、社保和公积金部分，每年都有一次调整。

（二）上年结转收入2.74万元，收入全部为国有资本经营预算拨款收入2.74万元，占100%，比2023年预算增加2.74万元。

 

三、关于2024年支出总表的说明

屯溪区屯光镇人民政府2024年支出预算2176.08万元，比2023年预算增加310.52万元，增长16.7%，增长原因主要是人员经费增加较多，主要增加的在于工资、社保和公积金部分，每年都有一次调整。其中，基本支出1144.19万元，占52.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、镇域内人员工资、目标绩效奖发放等；项目支出1031.89万元，占47.4%，主要用于文明创建经费、疫情防控、林业有害生物防治及拥军优属、独保费、外包人员工资等支出。

 

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

屯溪区屯光镇人民政府2024年财政拨款收支预算2176.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2173.34万元、国有资本经营预算拨款2.74万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2173.34万元，上年结转收入2.74万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1310.04万元，占60.2%；社会保障和就业支出234.64万元，占10.8%；卫生健康支出29.86万元，占1.4%；城乡社区支出 450万元，占20.7%；农林水支出70万元，占3.2%；住房保障支出78.81万元，占3.6%；国有资本经营预算支出2.74万元，占0.1%。

 

 

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

屯溪区屯光镇人民政府2024年一般公共预算支出2173.34万元，比2023年预算增加310.52万元，增长16.7%，增长原因主要是人员经费增加较多，主要增加的在于工资、社保和公积金部分，每年都有一次调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1310.04万元，占60.2%；社会保障和就业支出234.64万元，占10.8%；卫生健康支出29.86万元，占1.4%；城乡社区支出 450万元，占20.7%；农林水支出70万元，占3.2%；住房保障支出78.81万元，占3.6%；国有资本经营预算支出2.74万元，占0.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算419.16万元。比2023年预算增加31.37万元，增长8.1%，增长原因主要是工资、社保和公积金部分，每年都有一次调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2024年预算72.88万元，比2023年预算增加25.85万元，增长54.9%，增长原因主要是工资、社保和公积金调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算442.45万元，比2023年预算减少3万元，下降0.6%，下降原因主要是厉行节约，压缩办公开支。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算3.55万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.7%。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算372万元，比2023年预算增加263万元，增长2.4%，增长原因主要是2024年一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）及一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）总结一起。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算124.69万元，比2023年预算增加4.18万元，增长3.4%，增长原因主要养老保险提高。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待2024年预算92.15万元，比2023年预算增加18.15万元，增长24.5%，增长原因主要征兵人员增加，其他优抚支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.8万元，比2023年预算增加0.19万元，增长7.2%。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出2024年预算15万元。与上年持平。

 

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算78.81万元，比2023年预算增加1.97万元，增长2.5%，增长原因主要是公积金调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2024年预算29.86万元，比2023年预算减少9.08万元，下降23.3%。下降原因主要是医疗基数调整。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算70万元，比2023年预算减少93万元，下降57.0%。下降原因主要是2024年人员工资加一般公共服务支出里。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算300万元。与上年持平。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算150万元。比2023年预算增加120万元，增长4.0%，增长原因主要是与存诚签订劳务外包环境整治合同。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

屯溪区屯光镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1144.09万元，其中，人员经费1071.83万元，公用经费72.36万元。

（一）人员经费1071.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费72.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

 

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

屯溪区屯光镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

屯溪区屯光镇人民政府2024年国有资本经营预算支出2.74万元，比2023年预算增加2.74万元，增长100%，主要原因：年终结转结余。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024年预算2.74万元，比2023年预算增加2.74万元，增长100%，增长原因主要是年终结转结余。

 

 

九、关于2024年项目支出表的说明

屯溪区屯光镇人民政府2024年预算共安排项目支出1031.89万元，比2023年预算增加239.89万元，增长30.2%，增长原因主要是增加了村级支出和市容环境管理外包服务费的支出。主要包括：本年财政拨款安排1029.15万元（其中，一般公共预算拨款安排1029.15万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排2.74万元），财政拨款上年结转安排 2.74万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排2.74万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

屯溪区屯光镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

屯溪区屯光镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

    屯溪区屯光镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为52万元，比2023年预算减少28万元，下降35%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为32万元，公务用车购置及运行费支出预算为20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车运行费20万元，与2023年预算持平。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出预算32万元，比2023年预算减少28万元，下降46.7%，下降原因主要是厉行节约，加强内控管理。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

屯溪区屯光镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“镇文明办、执法队等劳务外包费”项目。

（1）项目概述;行政执法和加强社区环境卫生秩序管理等政府履职辅助性服务。

（2）立项依据:黄山城建投外包

（3）实施主体和起止时间:项目实施主体是屯光镇人民政府；起止时间是2024年01月-2024年12月。

（4）项目内容：人员工资

（5）年度预算安排;300万元

（6）绩效目标和指标：行政执法和加强社区环境卫生秩序管理等政府履职辅助性服务。

 

 

2.“镇机关其他人员支出”项目。

（1）项目概述;为缓解政府机关人员不足，严格控制编制数量把控，补充劳动力。

（2）立项依据:屯办【2020】22号

（3）实施主体和起止时间:项目实施主体是屯光镇人民政府；起止时间是2024年01月-2024年12月。

（4）项目内容：人员工资

（5）年度预算安排;354万元

（6）绩效目标和指标：为缓解政府机关人员不足，严格控制编制数量把控，用人成本降低，进一步优化财政资源配置。

 

3.“市容环境管理外包服务费”项目。

（1）项目概述;提升市容市貌，保障镇辖区环境管理工作的正常开展，对辖区范围内的店面出店经营、占道经营、乱堆放、乱停放、乱晾晒、流动摊点、路面污染等进行宣传及文明劝导，同时对屯光大道、花山旅游公路两侧环境卫生及数字城管案件开展及时处置。

（2）立项依据:屯农工组办【2022】18号

（3）实施主体和起止时间:项目实施主体是屯光镇人民政府；起止时间是2024年01月-2024年12月。

（4）项目内容：环境整治经费

（5）年度预算安排;120万元

（6）绩效目标和指标：通过宣传栏、创建公益氛围制作等形式，大力宣传社会主义核心价值观、公民基本道德规范、社会公德、职业道德、家庭美德、文明礼仪。积极落实创建全国文明城市复检复评工作，营造浓厚的创建氛围；依托新时代文明实践所站精心组织各类文化活动，活跃辖区文化生活。

 

 4.“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目。

（1）项目概述;为了保障各镇、街道对接收中央国有企业退休人员的管理，努力提高国有企业退休人员移交社区（村）后的归属感、获得感、幸福感。专项用于国有企业退休人员管理服务机构履行职能所需人员经费、办公经费及退休人员活动经费、党组织 工作经费、档案管理服务费，以及社会化管理服务的基础设施建设经费和开展专项业务经费等。

（2）立项依据:财资（2023）116号  

（3）实施主体和起止时间:项目实施主体是屯光镇人民政府；起止时间是2024年01月-2024年12月。

（4）项目内容：上年结转补助资金

（5）年度预算安排;2.74万元

（6）绩效目标和指标：为了保障各镇、街道对接收中央国有企业退休人员的管理，努力提高国有企业退休人员移交社区（村）后的归属感、获得感、幸福感。专项用于国有企业退休人员管理服务机构履行职能所需人员经费、办公经费及退休人员活动经费、党组织 工作经费、档案管理服务费，以及社会化管理服务的基础设施建设经费和开展专项业务经费等。

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

屯溪区屯光镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算72.36万元，比2023年预算减少17.39万元，下降19.4%，下降主要原因是加强单位内控管理。

 

（三）政府采购情况。

屯溪区屯光镇人民政府2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，屯溪区屯光镇人民政府共有车辆4辆，其中：正县（处）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：正县（处）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况。

2024年，屯溪区屯光镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1029.15万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款2.74万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：屯溪区屯光镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

 

屯溪区屯光镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

 

 

……