索引号：	003143293/202409-00028	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	综合政务	发文日期：	2024-09-25
发布机构：	屯溪区屯光镇人民政府	发布日期：	2024-09-25
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屯溪区屯光镇人民政府2023年度部门决算公开

作者：屯溪区屯光镇发布时间：2024-09-25 08:50 信息来源：屯溪区屯光镇人民政府阅读次数：次

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黄山市屯溪区屯光镇人民政府

2023年度部门决算

2024年9月

第一部分 黄山市屯溪区屯光镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市屯溪区屯光镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市屯溪区屯光镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分黄山市屯溪区屯光镇人民政府概况

一、部门职责

屯光镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市屯溪区屯光镇人民政府2023年度部门决算仅包括黄山市屯溪区屯光镇人民政府单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分黄山市屯溪区屯光镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：屯光镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,246.4	一、一般公共服务支出	35	1,190.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	976.39	八、社会保障和就业支出	42	353.83
	9		九、卫生健康支出	43	57.84
	10		十、节能环保支出	44	327.28
	11		十一、城乡社区支出	45	471.75
	12		十二、农林水支出	46	764.00
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	6.58
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	74.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	6,312.01
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	9,222.79	本年支出合计	61	9,558.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	432.73	年末结转和结余	63	97.11
	30			64
总计	31	9,655.52	总计	65	9,655.52
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：屯光镇人民政府											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	9,222.79	8,246.40						976.39
2010101			行政运行	32.49	32.49
2010250			事业运行	18.6	18.6
2010301			行政运行	531.22	531.22
2010350			事业运行	349.65	349.65
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.65	29.65
2010699			其他财政事务支出	6	6
2013101			行政运行	1.64	1.64
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110	110
2013699			其他共产党事务支出	1.89	1.89
2019999			其他一般公共服务支出	109	109
2080501			行政单位离退休	73.11	73.11
2080502			事业单位离退休	28.02	28.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.22	114.22
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69
2080805			义务兵优待	85.44	85.44
2082001			临时救助支出	12.74	12.74
2089999			其他社会保障和就业支出	2.61	2.61
2100499			其他公共卫生支出	29.55	29.55
2101101			行政单位医疗	17.75	17.75
2101102			事业单位医疗	10.53	10.53
2110302			水体	327.28	327.28
2120104			城管执法	299.92	299.92
2120501			城乡社区环境卫生	149	149
2129999			其他城乡社区支出	22.83	22.83
2130101			行政运行	16	16
2130234			林业草原防灾减灾	460	460
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	163	163
2130706			对村集体经济组织的补助	75	75
2139999			其他农林水支出	50	50
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	6.58	6.58
2210201			住房公积金	74.98	74.98
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000	5,000
2299999			其他支出	976.39							976.39
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：屯光镇人民政府									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,558.41	2,560.25	6,998.16
2010101			行政运行	32.49	32.49
2010250			事业运行	18.6	18.6
2010301			行政运行	531.22	456.22	75
2010350			事业运行	349.65	349.65
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.65	29.65
2010699			其他财政事务支出	6		6
2013101			行政运行	1.64	1.64
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110		110
2013699			其他共产党事务支出	1.89	1.89
2019999			其他一般公共服务支出	109		109
2080501			行政单位离退休	73.11	73.11
2080502			事业单位离退休	28.02	28.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.22	114.22
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69
2080805			义务兵优待	85.44		85.44
2082001			临时救助支出	12.74		12.74
2089999			其他社会保障和就业支出	2.61	2.61
2100499			其他公共卫生支出	29.55		29.55
2101101			行政单位医疗	17.75	17.75
2101102			事业单位医疗	10.53	10.53
2110302			水体	327.28		327.28
2120104			城管执法	299.92		299.92
2120501			城乡社区环境卫生	149		149
2129999			其他城乡社区支出	22.83		22.83
2130101			行政运行	16		16
2130234			林业草原防灾减灾	460		460
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	163		163
2130706			对村集体经济组织的补助	75		75
2139999			其他农林水支出	50		50
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	6.58		6.58
2210201			住房公积金	74.98	74.98
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000		5,000
2299999			其他支出	1,312.01	1,311.2	0.81
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：屯光镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,246.4	一、一般公共服务支出	30	1,190.14	1,190.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	353.83	353.83
	9		九、卫生健康支出	38	57.84	57.84
	10		十、节能环保支出	39	327.28	327.28
	11		十一、城乡社区支出	40	471.75	471.75
	12		十二、农林水支出	41	764	764
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	6.58	6.58
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	74.98	74.98
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	5,000		5,000
本年收入合计	24	8,246.4	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8,246.4	3,246.4	5,000
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	8,246.4	总计	58	8,246.4	3,246.4	5,000
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：屯光镇人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3,246.4	1,249.05		1,997.35
2010101			行政运行	32.49	32.49
2010250			事业运行	18.6	18.6
2010301			行政运行	531.22	456.22		75
2010350			事业运行	349.65	349.65
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.65	29.65
2010699			其他财政事务支出	6			6
2013101			行政运行	1.64	1.64
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110			110
2013699			其他共产党事务支出	1.89	1.89
2019999			其他一般公共服务支出	109			109
2080501			行政单位离退休	73.11	73.11
2080502			事业单位离退休	28.02	28.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.22	114.22
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69
2080805			义务兵优待	85.44			85.44
2082001			临时救助支出	12.74			12.74
2089999			其他社会保障和就业支出	2.61	2.61
2100499			其他公共卫生支出	29.55			29.55
2101101			行政单位医疗	17.75	17.75
2101102			事业单位医疗	10.53	10.53
2110302			水体	327.28			327.28
2120104			城管执法	299.92			299.92
2120501			城乡社区环境卫生	149			149
2129999			其他城乡社区支出	22.83			22.83
2130101			行政运行	16			16
2130234			林业草原防灾减灾	460			460
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	163			163
2130706			对村集体经济组织的补助	75			75
2139999			其他农林水支出	50			50
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	6.58			6.58
2210201			住房公积金	74.98	74.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：屯光镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	1,044.45	302	商品和服务支出	80.11	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	171.26	30201	办公费	5.64	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	118.7	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出
30103	奖金	336.53	30203	咨询费	0.66	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	17.56	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	23.42	30205	水费	1.01	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.25	30206	电费	8.49	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	40.86	30207	邮电费	7.86	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	2.06	31009	土地补偿
30113	住房公积金	145.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	0.77	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	20.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	124.49	30215	会议费	0.7	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	117.29	30217	公务接待费	4	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	2.7	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	16.6	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.68	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.78	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	4.42	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	6.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,168.94	公用经费合计							80.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：屯光镇人民政府															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				5,000		5,000	5,000		5,000
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				5,000		5,000	5,000		5,000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：屯光镇人民政府金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：屯光镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山市屯溪区屯光镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9,655.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9,655.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加6349.77万元，增长192.1%，主要原因：一是政府性基金财政拨款用于基础工程；二是文明创建环境整治。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,222.79万元，其中：财政拨款收入8,246.4万元，占89.4%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入976.39万元，占10.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,558.41万元，其中：基本支出2,560.25万元，占26.8%；项目支出6,998.16万元，占73.2%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,246.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8,246.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4940.65万元，增长149.5%，主要原因：一是政府性基金财政拨款用于基础工程；二是文明创建环境整治。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,246.4万元，占本年支出的34.0%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.99万元，增长6.6%。主要原因一是文明创建环境整治；二是机关运行总体业务繁重用款需求增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,246.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1190.14万元，占36.7%;社会保障和就业（类）支出353.83万元，占10.9%；卫健（类）支出57.83万元，占1.8%；节能环保（类）支出327.28万元，占10.1%；城乡社区（类）支出471.75万元，占14.5%；农林水（类）支出764万元，占23.5%；资源勘探工业信息等（类）支出6.58万元，占0.2%；住房保障（类）支出74.98万元，占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1868.82万元，支出决算为3246.4万元，完成年初预算的173.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是文明创建环境整治；二是水体整治。其中:基本支出1,249.05万元，占38.5%；项目支出1,997.35万元，占61.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.35万元，支出决算为32.49万元，完成年初预算的46.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为338.74万元，支出决算为531.22万元，完成年初预算的156.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加政府相关事务支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为358.7万元，支出决算为349.65万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为30.46万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为110万元，完成年初预算的366.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加党委相关事务支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的51.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为109万元，支出决算为109万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.84万元，支出决算为114.22万元，完成年初预算的143.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政单位退休相关事务支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为74万元，支出决算为85.44万元，完成年初预算的115.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加义务兵优待相关事务支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.41万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，行政编制人员调动。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为30万元，支出决算为149万元，完成年初预算的496.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加文明创建相关事务支出，城乡环境整治有用款需要。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为50万元，支出决算为460万元，完成年初预算的920.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加松材线虫防灾减灾相关事务支出，林业环境整治有用款需要。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为163万元，支出决算为163万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,249.05万元，其中：人员经费1,168.94万元，主要包括:基本工资171.26万元、津贴补贴118.7万元、奖金336.53万元、伙食补助费17.56万元、绩效工资23.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.25万元、职业年金缴费40.86万元、职工基本医疗保险缴费27.21万元、公务员医疗补助缴费3.55万元、其他社会保障缴费2.26万元、住房公积金145.07万元、医疗费0.77万元、其他工资福利支出20.02万元、退休费117.29万元、生活补助2.7万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助支出4.42万元；公用经费80.11万元，主要包括：办公费5.64万元、印刷费0.12万元、咨询费0.66万元、水费1.01万元、电费8.49万元、邮电费7.86万元、差旅费2.06万元、会议费0.7万元、培训费0.75万元、公务接待费4万元、劳务费0.47万元、委托业务费0.2万元、工会经费16.6万元、公务用车运行维护费8.68万元、其他交通费用16.78万元、其他商品和服务支出6.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5000万元，本年支出5000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）其他支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农旅融合基础设施提升工程支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区屯光镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黄山市屯溪区屯光镇人民政府机关运行经费支出80.11万元，比2022年减少480.68万元，下降85.7%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山市屯溪区屯光镇人民政府政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黄山市屯溪区屯光镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金6,998.16万元。从评价情况看，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门对预算绩效管理工作非常重视，绩效自评中预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得很好的执行效果，项目支出管理规范性整体情况良好。

组织对“文明创建支出”等26个项目开展了部门评价，共涉及资金6,998.16万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“文明创建”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

文明创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：绩效管理应及时跟进。下一步改进措施：一是结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，继续合理调节预算，提高资金使用效率；二是继续加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案。

文明创建项目的《项目支出绩效自评表》：

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			文明创建经费
主管部门			201-黄山市屯溪区屯光镇人民政府			实施单位	201001-黄山市屯溪区屯光镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过宣传栏、创建公益氛围制作等形式，大力宣传社会主义核心价值观、公民基本道德规范、社会公德、职业道德、家庭美德、文明礼仪。积极落实创建全国文明城市复检复评工作，营造浓厚的创建氛围；依托新时代文明实践所站精心组织各类文化活动，活跃辖区文化生活。					通过宣传栏、创建公益氛围制作等形式，大力宣传社会主义核心价值观、公民基本道德规范、社会公德、职业道德、家庭美德、文明礼仪。积极落实创建全国文明城市复检复评工作，营造浓厚的创建氛围；依托新时代文明实践所站精心组织各类文化活动，活跃辖区文化生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		＝95%	95%	20	20
		质量指标	质量指标		≥95%	95%	10	10
		时效指标	时效指标		≥98%	98%	10	10
		成本指标	成本指标		≤95%	95%	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥96%	96%	10	10
		社会效益指标	社会效益指标		≥92%	92%	10	10
		生态效益指标	生态效益指标		90%	达成预期指标		0
		可持续影响指标	可持续影响指标		≥95%	95%	10	10
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥96%	96%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展部门评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

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