黄山市屯溪区昱西街道办事处

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年收支预算总表

2.黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年收入预算总表

3.黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年支出预算总表

4.黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年财政拨款收支预算总表

5.黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年一般公共预算支出表

6.黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年政府性基金预算支出表

8.黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年基本支出表

10.黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年项目支出表

11.黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年政府采购支出表

12.黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年政府购买服务支出表

13.黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

14.黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

黄山市屯溪区昱西街道办事处主要职责是：

（一）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体街居干部，努力完成本单位所担负的征收改造、经济发展等各项中心工作和任务；

（二）加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设；领导和指导社区、驻区非公有制经济组织开展党的工作；

（三）领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

（四）以经济建设为中心，抓好双招双引、培植税源等工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

（五）组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告街道主要党政领导研究解决；

（六）对本街道城市管理、卫生健康、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

二、部门预算单位构成

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年度部门预算包括黄山市屯溪区昱西街道办事处本级预算和黄山市屯溪区昱西街道办事处下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

 

截至2023年12月31日，黄山市屯溪区昱西街道办事处及下属单位实有各类人员35人，其中在职23人、退休12人。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）深入推进党建和党风廉政建设工作；

（二）切实抓好发展街居经济的各项指标以及重点项目建设；

（三）认真做好意识形态和宣传工作；

（四）推进社会管理创新工作；

（五）扎实做好卫生健康、就业、社会保障、民政救助等工作；

（六）抓好征收改造、老旧小区改造、文明创建工作；

（七）加强武装工作。

 

 

第二部分   2024年部门预算表

 

表二、黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年收入总表

单位：万元

表三、黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年支出总表

单位：万元

 

 

表四、黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年财政拨款收支总表

单位：万元

 

 

表五、黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年一般公共预算支出表

单位：万元

 

 

部门公开表6

表六、黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

 

 

 

部门公开表7

表七、黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

黄山市屯溪区昱西街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表8

表八、黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

黄山市屯溪区昱西街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

部门公开表9

表九、黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年基本支出总表

单位：万元

 

 

 

 

部门公开表10

表十、黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年项目支出表

单位：万元

 

 

部门公开表11

表十一、黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年政府采购支出表

单位：万元

 

部门公开表12

表十二、黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年政府购买服务支出表

单位：万元

黄山市屯溪区昱西街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表13

表十三、黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年一般公共预算
“三公”经费支出预算表

单位：万元

 

 

部门公开表14

表十四、黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年通用资产配置表

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市屯溪区昱西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年收支总预算699.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年收入预算699.24万元，其中：一般公共预算拨款收入699.24万元，占100%，比2023年预算减少36.52万元，下降5.0%，减少原因主要是人员退休导致的工资、津补贴、奖金等经费支出减少；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元；上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年支出预算699.24万元，比2023年预算减少36.52万元，下降5.0%，减少原因主要是人员退休导致的人员工资、津补贴、奖金等经费支出减少。其中，基本支出646.44万元，占92.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出52.8万元，占7.6%，主要用于完成本部门特定的工作任务等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年财政拨款收支预算699.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款699.24万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入699.24万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.35万元，占0.2%；社会保障和就业支出123.32万元，占17.7%；卫生健康支出16.22万元，占2.3%；城乡社区支出512.12万元，占73.2%；住房保障支出46.23万元，占6.6%。。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年一般公共预算拨款699.24万元，比2023年预算拨款减少36.52万元，下降5.0%，主要原因：退休人员导致的人员工资、津补贴、奖金等经费支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年一般公共服务支出1.35万元，占0.2%；社会保障和就业支出123.32万元，占17.7%；卫生健康支出16.22万元，占2.3%；城乡社区支出512.12万元，占73.2%；住房保障支出46.23万元，占6.6%； 

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算1.35万元，比2023年预算减少0.55万元，下降28.9%，减少原因主要是在职人员退休导致的党建经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算41.02万元，比2023年预算增加16.52万元，增长67.4%，增长原因主要是用于提高退休费比例补贴据实发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算3.27万元，比2023年预算增加0.84万元，增长34.4%，增长原因主要是用于提高退休费比例补贴据实发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算65.02万元，比2023年预算增加13.95万元，增长27.3%，增长原因主要是用于机关事业单位养老保险的计提基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算18.56万元，比2023年预算减少1.57万元，下降7.8%，减少原因主要是聘用人员不包含用于机关事业单位职业年金缴费。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算11.86万元，比2023年预算增加0.9万元，增长8.3%，增长原因主要是用于其他社会保障和就业支出的人员支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算11.26万元，比2023年预算减少1.46万元，下降11.5%，下降原因主要是用于行政单位医疗的人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.96万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.0%，主要是用于事业单位医疗的在职和退休人员结构变化。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算512.12万元，比2023年预算减少47.05万元，下降8.4%，主要是用于人员工资、津补贴、双拥奖等经费减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算46.23万元，比2023年预算减少4.5万元，下降8.9%，下降原因主要是退休人员导致的住房公积金缴纳的在职及编外人员缴费基数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年一般公共预算基本支出646.44万元，其中：

工资福利支出529.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出47.75包括：办公费、水费、电费差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助69.51万元，主要包括：退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年预算共安排项目支出52.8万元，与2023年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排52.8万元（其中，一般公共预算拨款安排52.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年预算安排政府采购支出1万元，与2023年预算持平。其中，一般公共预算安排1万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元，。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年没有安排政府购买服务支出。 

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.18万元，与2023年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.4万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与上年持平。主要原因是公务用车制度改革后，公务用车取消，运行和维护费用相应取消。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出预算3.18万元，与2023年预算持平，原因主要是继续保持厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于招商引资。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年没有安排通用资产配置支出。 

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、“区居委会办公经费”项目。

（1）项目概述：社区办公经费主要用于社区居委会购置办公用品，支付水、电、气、通信费，订阅报刊杂志，综合服务设施小额应急维修，社区工作人员培训，慰问社区居委会义务制成员和志愿者，组织居民和社区社会组织开展各种社会公益活动等费用。

（2）立项依据：保证社区活动顺利开展。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为昱西街道办事处，起止时间为2024年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容：社区办公经费主要用于社区居委会购置办公用品，支付水、电、气、通信费，订阅报刊杂志，综合服务设施小额应急维修，社区工作人员培训，慰问社区居委会义务制成员和志愿者，组织居民和社区社会组织开展各种社会公益活动等费用。

（5）年度预算安排：财政拨款预算40万元。

（6）绩效目标和指标：保证社区活动顺利开展。提高基层人员工作积极性，提高为民办事效率。及时完成上级交办的任务，全面开展为民服务工作，提升居民生活幸福指数。

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费

2024年黄山市屯溪区昱西街道办事处的机关运行经费财政拨款预算54.51万元，比2023年减少6.76万元，下降12.4%，主要原因是定额公用经费、工会经费和党建活动经费等造成相关运行经费减少。

（三）政府采购情况

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市屯溪区昱西街道办事处固定资产总金额46.91万元，其中，土地、房屋及构筑物29.74万元、设备10.09万元、其他资产7.08万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：区级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52.8万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年度

项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

附件1-黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年部门预算.pdf