索引号：	003143314/202409-00044	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	综合政务	发文日期：	2024-09-19
发布机构：	屯溪区昱西街道办事处	发布日期：	2024-09-19
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无文号	关键词：
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黄山市屯溪区昱西街道办事处2023年度部门决算

作者：屯溪区昱西办发布时间：2024-09-19 17:00 信息来源：屯溪区昱西街道办事处阅读次数：次

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黄山市屯溪区昱西街道办事处

2023年度部门决算

2024年9月

第一部分黄山市屯溪区昱西街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分黄山市屯溪区昱西街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山市屯溪区昱西街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门整体支出绩效评价报告

第一部分黄山市屯溪区昱西街道办事处概况

一、部门职责

（一）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体街居干部，努力完成本单位所担负的棚改、经济发展等各项中心工作和任务；

（二）加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设；领导和指导社区、驻区非公有制经济组织开展党的工作；

（三）领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

（四）以经济建设为中心，抓好招商引资、培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

（五）组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告街道党政领导研究解决；

（六）对本街道城市管理、卫生健康、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，屯溪区昱西街道办事处2023年度部门决算包括：昱西街道办事处本级决算和昱西街道办事处属事业单位决算，与预算比较相一致，增加（减少）0户。

纳入屯溪区昱西街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	屯溪区昱西街道办事处本级
2	屯溪区昱西街道便民服务中心
3	屯溪区昱西街道综合治理中心
4	屯溪区昱西街道综合发展服务中心

第二部分黄山市屯溪区昱西街道办事处2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄山市屯溪区昱西街道办事处金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	796.18	一、一般公共服务支出	32	1.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.47	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	112.60	八、社会保障和就业支出	39	150.50
	9		九、卫生健康支出	40	17.58
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	576.46
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	49.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.47
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	87.90
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	910.25	本年支出合计	58	885.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	16.10	年末结转和结余	60	40.79
	30			61
总计	31	926.34	总计	62	926.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：黄山市屯溪区昱西街道办事处金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	910.25	797.65						112.60
201			一般公共服务支出	1.90	1.90
20136			其他共产党事务支出	1.90	1.90
2013699			其他共产党事务支出	1.90	1.90
208			社会保障和就业支出	150.50	150.50
20805			行政事业单位养老支出	118.27	118.27
2080501			行政单位离退休	39.92	39.92
2080502			事业单位离退休	2.43	2.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.79	55.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13
20808			抚恤	20.64	20.64
2080801			死亡抚恤	20.64	20.64
20899			其他社会保障和就业支出	11.59	11.59
2089999			其他社会保障和就业支出	11.59	11.59
210			卫生健康支出	17.58	17.58
21011			行政事业单位医疗	17.58	17.58
2101101			行政单位医疗	12.72	12.72
2101102			事业单位医疗	4.86	4.86
212			城乡社区支出	576.46	576.46
21201			城乡社区管理事务	576.46	576.46
2120101			行政运行	576.46	576.46
221			住房保障支出	49.74	49.74
22102			住房改革支出	49.74	49.74
2210201			住房公积金	49.74	49.74
223			国有资本经营预算支出	1.47	1.47
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.47	1.47
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.47	1.47
229			其他支出	112.60							112.60
22999			其他支出	112.60							112.60
2299999			其他支出	112.60							112.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：黄山市屯溪区昱西街道办事处金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	885.55	832.28	53.27
201			一般公共服务支出	1.90	1.90
20136			其他共产党事务支出	1.90	1.90
2013699			其他共产党事务支出	1.90	1.90
208			社会保障和就业支出	150.50	150.50
20805			行政事业单位养老支出	118.27	118.27
2080501			行政单位离退休	39.92	39.92
2080502			事业单位离退休	2.43	2.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.79	55.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13
20808			抚恤	20.64	20.64
2080801			死亡抚恤	20.64	20.64
20899			其他社会保障和就业支出	11.59	11.59
2089999			其他社会保障和就业支出	11.59	11.59
210			卫生健康支出	17.58	17.58
21011			行政事业单位医疗	17.58	17.58
2101101			行政单位医疗	12.72	12.72
2101102			事业单位医疗	4.86	4.86
212			城乡社区支出	576.46	524.66	51.80
21201			城乡社区管理事务	576.46	524.66	51.80
2120101			行政运行	576.46	524.66	51.80
221			住房保障支出	49.74	49.74
22102			住房改革支出	49.74	49.74
2210201			住房公积金	49.74	49.74
223			国有资本经营预算支出	1.47		1.47
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.47		1.47
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.47		1.47
229			其他支出	87.90	87.90
22999			其他支出	87.90	87.90
2299999			其他支出	87.90	87.90

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄山市屯溪区昱西街道办事处金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	796.18	一、一般公共服务支出	30	1.90	1.90
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.47	三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	150.50	150.50
	9		九、卫生健康支出	38	17.58	17.58
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	576.46	576.46
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	49.74	49.74
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	1.47			1.47
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	797.65	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	797.65	796.18		1.47
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	797.65	总计	58	797.65	796.18		1.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄山市屯溪区昱西街道办事处金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	796.18	744.38	51.80
201			一般公共服务支出	1.90	1.90
20136			其他共产党事务支出	1.90	1.90
2013699			其他共产党事务支出	1.90	1.90
208			社会保障和就业支出	150.50	150.50
20805			行政事业单位养老支出	118.27	118.27
2080501			行政单位离退休	39.92	39.92
2080502			事业单位离退休	2.43	2.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.79	55.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13
20808			抚恤	20.64	20.64
2080801			死亡抚恤	20.64	20.64
20899			其他社会保障和就业支出	11.59	11.59
2089999			其他社会保障和就业支出	11.59	11.59
210			卫生健康支出	17.58	17.58
21011			行政事业单位医疗	17.58	17.58
2101101			行政单位医疗	12.72	12.72
2101102			事业单位医疗	4.86	4.86
212			城乡社区支出	576.46	524.66	51.80
21201			城乡社区管理事务	576.46	524.66	51.80
2120101			行政运行	576.46	524.66	51.80
221			住房保障支出	49.74	49.74
22102			住房改革支出	49.74	49.74
2210201			住房公积金	49.74	49.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：黄山市屯溪区昱西街道办事处金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	612.25	302	商品和服务支出	53.49	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	98.95	30201	办公费	2.87	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	45.14	30202	印刷费	1.78	310	资本性支出
30103	奖金	193.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	17.24	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	12.03	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.95	30206	电费	3.04	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	28.72	30207	邮电费	2.48	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	12.14	30211	差旅费	0.78	31009	土地补偿
30113	住房公积金	59.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	69.84	30214	租赁费	0.10	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	78.64	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.86	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	11.41	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	20.64	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	42.62	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	4.07	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.66	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	11.93	31204	费用补贴
30309	奖励金	1.66	30229	福利费	4.08	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.12	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	5.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		690.89	公用经费合计					53.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黄山市屯溪区昱西街道办事处单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门：黄山市屯溪区昱西街道办事处金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄山市屯溪区昱西街道办事处金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1.47		1.47
223			国有资本经营预算支出	1.47		1.47
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.47		1.47
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.47		1.47
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分黄山市屯溪区昱西街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计926.34万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计926.34万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收入总计增加22.63万元，增长2.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及其他收入的增加。与2022年相比，支出总计增加22.63万元，增长2.5%，主要原因是城乡社区、住房保障及国有资本经营预算等支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计910.25万元，其中：财政拨款收入797.65万元，占87.6%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入112.6万元，占12.4%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计885.55万元，其中：基本支出832.28万元，占94.0%；项目支出53.27万元，占6.0%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计797.65万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计797.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收入总计增加41.1万元，增长5.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款及国有资本经营预算拨款数增加；财政拨款支出总计增加41.1万元，增长5.4%，主要原因是城乡社区、国有资本经营预算及住房保障支出等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出796.18万元，占本年支出的99.8%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.63万元，增长5.2%。主要原因是城乡社区及住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出796.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.9万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出150.5万元，占18.9%；卫生健康（类）支出17.58万元，占2.2%；城乡社区（类）支出576.46万元，占72.4%；住房保障（类）支出49.74万元，占6.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为735.76万元，支出决算为796.18万元，完成年初预算的108.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员预留基础绩效奖和调资等支出增加。其中:基本支出744.38万元，占93.5%；项目支出51.8万元，占6.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为24.5万元，支出决算为39.92万元，完成年初预算的162.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员慰问奖支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100.0%。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为48.36万元，支出决算为55.79万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费支出增加。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.13万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的100.0%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为20.64万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金及丧葬费支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为10.95万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因是退养及遗属人员支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100.0%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100.0%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为559.16万元，支出决算为576.46万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是目考、保障工作经费及社会保障能力党群服务中心等支出减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为50.73万元，支出决算为49.74万元，完成年初预算的98.0%，决算数小于预算数的主要原因是昱西街道办事处按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出744.38万元，其中：人员经费690.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费53.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.47万元，本年支出1.47万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于预算数的主要原因是提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黄山市屯溪区昱西街道办事处机关运行经费支出53.49万元，比2022年增加12.18万元，增长29.5%，主要原因是其他商品和服务支出中如观看《柯村风云》等经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山市屯溪区昱西街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，屯溪区昱西街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金54.27万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

屯溪区昱西街道办事处在2023年度部门决算中反映“社区居委会办公业务费”1个项目绩效自评结果。

社区居委会办公业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年调整后预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：2023年昱西街道社区居委会办公业务费支出明细如下：戴震路社区20万元，黎阳街社区20万元，资金拨付及时率和到位率均为100.0%，积极支持社区开展各项工作，保障各项工作正常运转，加强社区建设和管理，推进和谐社区建设。一是社区工作经费，主要用于社区的各项为民服务，对维护社区的和谐稳定，提升居民生活幸福指数发挥积极促进作用；二是社区项目资金的规范使用，尤其在加大对公共设施的维修、社区文化活动开展、社区居民的服务等方面的投入，为提高社区服务、动员社会各方力量积极参与社区建设，不断满足居民多方需求，推进和谐社区建设提供有力保障。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			社区居委会办公业务费
主管部门			069-黄山市屯溪区昱西街道办事处			实施单位	069001-黄山市屯溪区昱西街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	社区居委会购置办公用品，支付水、电、气、通信费，订阅报刊杂志，综合服务设施小额应急维修，社区工作人员培训，慰问社区居委会义务制成员和志愿者，组织居民和社区社会组织开展各种社会公益活动正常举行					社区居委会购置办公用品，支付水、电、气、通信费，订阅报刊杂志，综合服务设施小额应急维修，社区工作人员培训，慰问社区居委会义务制成员和志愿者，组织居民和社区社会组织开展各种社会公益活动正常举行等全年目标已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费支出社区数量		＝2个	2个	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财政法规制度	达成预期指标	10	10
		质量指标	工作完成率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月底前	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤40万元	40万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	项目实施对基层影响程度		工作人员工作积极性较高，为民办事效率较高	达成预期指标	15	15
		生态效益指标	生态效益指标不适用		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	项目改善社会工作近况		工作环境改善程度较好	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	居委会工作人员满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门整体支出绩效评价报告”。

3.部门评价结果。

《2023 年度部门整体支出绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及2023 年度部门整体支出绩效评价报告。

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