中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年部门预算

 目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年收支总表

2.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年收入总表

3.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年支出总表

4.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年财政拨款收支总表

5.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年一般公共预算支出表

6.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出表

7.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年政府性基金预算支出表

8.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年国有资本经营预算支出表

9.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年基本支出总表

10.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年项目支出表

11.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年政府采购支出表

12.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年政府购买服务支出表

13.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国共产党章程》和相关法律法规，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会、黄山市屯溪区监察委员会的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对有管理权限的党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省委巡视、市委巡察、区委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）完成省、市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

2025年，中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照中央和省、市纪委全会的工作部署，忠实履行党章、宪法和监察法赋予的职责，坚持稳中求进基本工作方针，有力有序推进纪检监察工作高质量发展。

一是坚持把党的政治建设摆在首位。

二是扎实做好巡视整改和巡察工作。

三是认真履行好纪委监委监督第一职责。

四是以钉钉子精神打好作风建设持久战。

五是持续保持反腐败斗争高压态势。

六是加强纪检监察干部队伍自身建设。

第二部分 2025年部门预算表

                                                             部门公开表1

 中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年收入总表

                                                                                                                  单位：万元

     部门公开表3

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门公开表4

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门公开表7

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

                                                                                                        部门公开表10

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年项目支出表

                                                                                                                  单位：万元

                                                                                                               部门公开表11

                                                                                                          部门公开表12

注：中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表13

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                                                                单位：万元 

部门公开表14

注：中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年收支总预算1337.53万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年收入预算1337.53万元，其中，本年收入1337.53万元，上年结转收入0元。

本年收入1337.53万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2024年预算增加292.47万元，增长21.87%，增长原因主要是人员变动。

三、关于2025年支出总表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年支出预算1337.53万元，比2024年预算增加292.47万元，增长21.87%，增长原因主要是人员变动。其中，基本支出1190.33万元，占88.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出147.2万元，占11.01%，主要用于大案要案查处、巡视工作、行政运行等；事业单位经营支出0元。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年财政拨款收支预算1337.53万元。收入按资金来源分，全部为一般公共预算拨款，按资金年度分，全部为本年财政拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1088.21万元，占81.36%；社会保障和就业支出132.52万元，占9.91%；卫生健康支出37.09万元，占2.77%；住房保障支出79.71万元，占5.96%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年一般公共预算支出1337.53万元，比2024年预算增加292.47万元，增长21.87%，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1088.21万元，占81.36%；社会保障和就业支出132.52万元，占9.91%；卫生健康支出37.09万元，占2.77%；住房保障支出79.71万元，占5.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算876.32万元，比2024年预算增加245.56万元，增长28.02%，增长原因主要是人员变动。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2025年预算133.08万元，2024年未单列此项。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2025年预算32万元，与2024年持平。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2025年预算44.38万元，比2024年预算减少0.79万元，下降1.78%，下降原因主要是使用科目口径不一致。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务项）2025年预算0.18万元，2024年未单列此项。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算2.25万元，比2024年预算增加0.55万元，增长24.44%，增长原因主要是人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算1.88万元，比2024年预减少77.11万元，下降原因主要是使用科目口径不一致。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算86.96万元，比2024年预算增加25.22万元，增长29%，增长原因主要是人员变动。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算42.74万元，比2024年预算增加12.61万元，增长29.5%，增长原因主要是人员变动。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.95万元，与2024年持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算36.03万元，比2024年预算增加10.24万元，增长28.42%，增长原因主要是人员变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.07万元，比2024年预算增加0.3万元，下降28.04%，增加原因主要是人员工资变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算79.71万元，比2024年预算增加22.91万元，增长28.74%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出1190.33万元，其中，人员经费1076.89万元，公用经费113.44万元。

（一）人员经费1076.89万元，其中工资福利支出928.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出34.57万元，主要包括福利费和其他交通费等；对个人和家庭的补助114.15万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费113.44万元，其中商品和服务支出92.30万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等；对个人和家庭补助1.14万元，主要用于其他对个人和家庭补助；资本性支出20万元，主要用于办公设备采购。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年预算共安排项目支出147.2万元，比2024年预算减少30.16万元，下降20.49%，下降原因主要是减少了信息建设费。全部为本年财政拨款安排，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年预算安排政府采购支出20万元，比2024年预算增加了12万元，增加60%，增加原因主要是人员变动，逐步完成国产化电脑替代。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

    中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为21万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0元，公务接待费支出预算为3万元，公务用车购置及运行费支出预算为18万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0元。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算18万元，与2024年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出预算3万元，与2024年持平。该项经费主要用于公务接待，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 区纪委监委“办案业务工作经费”和“巡察业务工作经费”项目。

（1）项目概述。区纪委监委办案业务工作经费和巡察业务工作，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等支出。保障办案和巡察工作有序开展。

（2）立项依据。纪检、巡察工作需要

（3）实施主体和起止时间。实施主体为区纪委监委。起止时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

（4）项目内容。开展日常办案及巡视巡察工作，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等。

（5）年度预算安排。办案业务拨款预算80万元，巡察业务拨款预算32万元。

（6）绩效目标。确保办案和巡察工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

2.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会“专项业务”项目

（1）项目概述。保障专项工作正常有序的开展。

（2）立项依据。纪检工作需要

（3）实施主体和起止时间。实施主体为中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会。起止时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

（4）项目内容。主要用于全区监察系统《纪检监察报》征订，保障纪委全会及廉洁文化宣传等。

（5）年度预算安排。纪委全会拨款预算5万元，征订纪检监察报刊拨款预算11.2万元。

（6）绩效目标和指标。保障专项业务正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

（二）机关运行经费。

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年机关运行经费财政拨款预算113.44万元，比2024年预算增加26.44万元，增长23.31%，增长主要原因是人员变动。

（三）政府采购情况。

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年政府采购预算20万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0元。（五）绩效目标设置情况。

2025年，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款147.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0元、国有资本经营预算当年财政拨款0元、财政专户管理资金当年安排0元和单位资金当年安排0元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年度项目支出绩效目标

附件：

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2025年度项目支出绩效目标