黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年收支总表

2.黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年收入总表

3.黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年支出总表

4.黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年财政拨款收支总表

5.黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年一般公共预算支出表

6.黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年政府性基金预算支出表

8.黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年基本支出总表

10.黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年项目支出表

11.黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年政府采购支出表

12.黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年政府购买服务支出表

13.黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市屯溪区阳湖镇卫生院 主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪区阳湖镇卫生院 主要职责是：

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，是公益性事业单位。

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

（二）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（三）乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。

（四）贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。

（五）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（六）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

（七）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（八）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（九）协助做好新型农村合作医疗工作。

（十）乡镇中心卫生院除履行乡镇卫生院职责外，要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年度部门预算仅包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年度主要工作任务及目标是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

第二部分 2025年单位预算表

                                                             单位公开表1

     黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年收支总表

[049009]黄山市屯溪区阳湖镇卫生院                                         单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年收入总表

[049009]黄山市屯溪区阳湖镇卫生院                                                                                           单位：万元

                                                           单位公开表3

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年支出总表                                                                                                                       

[049009]黄山市屯溪区阳湖镇卫生院                                       单位：万元

                                                             单位公开表4

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年财政拨款收支总表

[049009]黄山市屯溪区阳湖镇卫生院                                   单位：万元

单位公开表5

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年一般公共预算支出表

[049009]黄山市屯溪区阳湖镇卫生院                                      单位：万元

单位公开表6

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年一般公共预算基本支出表

[049009]黄山市屯溪区阳湖镇卫生院                                     单位：万元

                                                             单位公开表7

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年政府性基金预算支出表

[049009]黄山市屯溪区阳湖镇卫生院                                       单位：万元

注：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

                                                  单位公开表10

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年项目支出表

[049009]黄山市屯溪区阳湖镇卫生院                                                                                     单位：万元

                                                     单位公开表11

注：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          单位公开表12

注：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表13

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

      [049009]黄山市屯溪区阳湖镇卫生院                                                            单位：万元  

 附件1-黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年单位预算.pdf
附件3-黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025项目支出绩效目标申报表.docx
附件3-黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025项目支出绩效目标申报表.pdf

注：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院没有“三公”经费支出，故本表无数据。

单位公开表14

注：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市屯溪区阳湖镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年收支总预算608.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出0.60万元、社会保障和就业支出86.47万元、卫生健康支出481.58万元、住房保障支出39.99万元。

二、关于2025年收入总表的说明

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年收入预算608.63万元，其中，本年收入608.63万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入608.63万元，主要包括：一般公共预算拨款收入608.63万元，占100%，比2024年预算增加33.77 万元，增长5.9%，增长原因主要是人员工资自然增长人员经费等支出增加；

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0.0%，比2024年预算减少10.35万元，下降100%，下降原因主要是结转下年度支付的基本公卫项目资金减少。

三、关于2025年支出总表的说明

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年支出预算608.63万元，比2024年预算增加33.77万元，增长5.9%，增长原因主要是人员工资自然增长人员经费等支出增加。其中，基本支出475.28万元，占78.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出133.35万元，占21.9%，主要用于基本公共卫生区级配套资金项目的支出；事业单位经营支出0万元，占0.0%，我单位无事业单位支出预算；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%，我单位无对附属单位补助支出预算。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年财政拨款收支预算608.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款608.63万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入608.63万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.6万元，占0.1%；社会保障和就业支出86.47万元，占14.2%；卫生健康支出481.58万元，占79.1%；住房保障支出39.99万元，占6.6%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年一般公共预算支出608.63万元，比2024年预算增加33.77万元，增长5.9%，主要原因是人员工资自然增长人员经费等支出增加

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0.6万元，占0.1%；社会保障和就业支出86.47万元，占14.2%；卫生健康支出481.58万元，占79.1%；住房保障支出39.99万元，占6.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算0.6万元，与上年持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算23.89万元，与上年持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算41.74万元，比2024年预算增加2.85万元，增长7.3%，增长原因主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出的人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算19.92万元，比2024年预算增加1.42万元，增长7.6%，增长原因主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.91万元，与上年持平。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算335.63万元，比2024年预算减少97.15万元，下降22.4%，下降原因主要是用于乡镇卫生院支出减少。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算133.35万元，比2024年预算增加12.67万元，增长10.5%，增长原因主要是用于基本公共卫生服务支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算12.60万元，比2024年预算增加0.83万元，增长0.85%，增长原因主要是用于事业单位医疗支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算39.99万元，比2024年预算增加2.81万元，增长7.5%，增长原因主要是用于住房公积金支出人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年一般公共预算基本支出475.28万元，其中，人员经费473.24万元，公用经费2.04万元。

（一）人员经费473.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.04万元，主要包括：其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年预算共安排项目支出133.35万元，比2024年预算增加2.33万元，增长1.8%，增长原因主要是基本公共卫生服务人口数增加。主要包括：本年财政拨款安排133.35万元（其中，一般公共预算拨款安排133.35万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

    黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 该项经费本年未安排，与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，该项经费本年未安排，与上年持平。其中：公务用车运行费0万元，该项经费本年未安排，与上年持平。公务用车购置费0万元，该项经费本年未安排，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出预算0万元，该项经费本年未安排，与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025_基本公共卫生服务”项目。

（1）项目概述

通过实施国家基本公共卫生服务项目，实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管12类项目

（2）立项依据

按照国家卫健委要求全面完成国家基本公共卫生服务2025年度工作任务

（3）实施主体和起止时间

实施主体为黄山市屯溪区阳湖镇卫生院 ，起止时间2025年1月1日至2025年12月31号

（4）项目内容

实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管12类项目

（5）年度预算安排

财政拨款预算133.35万元

（6）绩效目标和指标

逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。

（二）机关运行经费。

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市屯溪区阳湖镇卫生院共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，黄山市屯溪区阳湖镇卫生院1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款133.35万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年度项目支出绩效目标

附件：

黄山市屯溪区阳湖镇卫生院2025年度项目支出绩效目标